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------------------------------------------推行分别的不得
岗位分人设岗。（2分）
理资料，查察有关人员的签
分：①申购与审批；②采买与验
字状况。
收；③归口审查与财务审查。
二、
学校应依据《江苏省高
１、学校拟订了切合本单位实质的固定财富管理实
查阅学校印发的《固定财富
无《管理方法》不得分。《管理
规
等学校固定财富管理办
施方法。（2分）
管理方法》。
方法》无学校文件编号扣
1分；
章
法》的规定，成立、健
《管理方法》内容不规范或有漏
制
全固定财富管理制度。
-1分。
度
制度系统配套完好，并
２、拟订了固定财富招招标管理制度。（１分）
查阅有关的学校文件。
无制度规定不得分。制度内容不
建
能获得仔细落实。对过
-１分。
设
时的、不合理的制度及
３、购建大型土建项目及大型精细名贵仪器设备建
查制度规定和可行性论证报
切合论证条件但未进行可行性
︵
时订正。
立了可行性论证与项目评估制度。（１分）
告。
论证不得分。
10
分
︶
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项目工作要求
（一）固定财富管理范围应切合国家教育部和财政部的有关规定，对固定财富进行正确分类，并能同时切合国家教育部十六大类及财政部六大类的分类要求。
固定财富的增添或减少能正确计量、计价。（3分）
检查内容
检查方法
扣分细则
查收
备注
得分
４、依据固定财富的物质属性拟订了相应的增添、
查阅有关规章制度。
制度不健全、-2
分。
查收、改动、处理、使用、保留、保养维修等专项
管理制度；精细名贵仪器设备管理制度；出租出借
管理制度。（2分）
５、学校应成立财富清点制度，对固定财富非正常
查阅学校文件。
无财富清点制度不得分。制度不
损失应拟订责任追查制度和补偿制度。
-1
分。
（1分）
6、各管理环节应成立岗位责任制度（
2分）
查阅使用单位、归口审查、
制度不完美扣
-2分。
财务审查、系统管理等管理
岗位的岗位职责。
７、拟订了与固定财富管理有关的查核、
监察检查
查阅学校文件及有关赏罚情
制度不完美或制度未落实扣
及赏罚制度。（１分）
况。
-1分。
1、学校运用财政收入、上司补贴收入、事业收入、
查阅会算帐薄、凭据等资料，
有漏记固定财富帐现象的扣
1
经营收入、隶属单位上缴收入及各样基金购买、建
检查实物中有无未入账的资
分；
设的固定财富，以及经过捐献、调拨，长久租借和
产。
融资租借等形式获得的固定财富均应归入固定资
产管理范围。（1分）
2、依据国家教育部、财政部的规定对固定财富进查阅固定财富总分类帐。未采纳国家规定分类方法或分
行正确分类和登记。（1分）。
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