文档介绍：规章制度汇编·集团办公用品管
理办法
办公用品管理办法
第一章 总则
第一条 办公用品的管理，除另有规定外，须严格按本管规章制度汇编·集团办公用品管
理办法
办公用品管理办法
第一章 总则
第一条 办公用品的管理，除另有规定外，须严格按本管理办法执行。
第二条 办公用品管理由综合管理部负责。
第二章 采购
第三条 综合管理部每年应选择规模较大的几家办公用品供应商，作为固定供应客户，
商定供货价格，开据正规发票。
第四条 各部门每季度末计划本部门次季度的办公用品数量，填写“办公用品采购明细
表”由部门经理签字后报综合管理部。
第五条 保管员（综合部行政专员兼，下同）每季度末制作办公用品盘点表，参考各物
品领用情况及各部门报的“办公用品采购明细表”,确定需购物品种类及购入量，编制采
购计划及预算金额，交综合管理部经理审核确定采购清单，签字后报公司领导审批。
第六条 采购人员原则上于每季度第一个月的上旬采购一次，并货比三家，选购价廉质
优的物品，开据正规发票，办理报销手续，并及时办理登记入库。
第七条 因计划外领用物品致使该物品库存量为零的，经综合管理部审核、行政副总批
实用文档规章制度汇编·集团办公用品管
理办法
准，保管人员根据具体情况安排采购员进行计划外采购或于下季度与其它待购物品一并
采购。
第八条 对于所需办公用品的规格、质量、数量等有特殊要求的，由需求部门提出采购
申请，经综合管理部审核后报行政副总、总经理批准。
第九条 采购员购回物品后，须经保管员核对验收，才可办理入库手续，入库单一式两
联，底联由保管员留存，副联由采购员留存。如购回物品有质量问题的，由采购员负责
与商家或厂家协商退换。
第三章 保管
第十条 保管人员须认真办理办公用品的入库、出库手续，票据填写规范。每年 12 月
会同财务部盘点一次，盘点要求做到帐实相符；如果不一致必须查找原因并予以纠正。
第十一条 因计划外领用使某些物品库存量为零时，保管人员需及时书面统计后告知采
购人员。
第十二条 保管人员须将上季度办公用品出库单按部门分类统计，于次季度第一月 5 日
之前做出“部门费用统计表”。
第十三条 办公用品的存放地点应干净整洁，物品摆放整齐，还应做好防鼠、防潮工作。
第十四条 如有报废物品，应做好登记，并在报废单上写清物品名称、价格、数量、报
废原因及处理的有关事项。
实用文档规章制度汇编·集团办公用品管
理办法