文档介绍：最新内部专项审计报告范本2篇
最新内部专项审计报告范本1
敬重的公司董事会及主管领导:
(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部限制最新内部专项审计报告范本2篇
最新内部专项审计报告范本1
敬重的公司董事会及主管领导:
(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部限制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内限制度的要求。我们的审计目标是测试……内部限制方面是否存在漏洞,各关键限制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20年月日至20年月日。审核的范围包括……等方面。说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;
(二)审计依据:我们在审计过程中根据《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定安排和实施本项内部审计工作,并采纳了我们认为应当采纳的必要的审计程序,依据抽查结果,我们认为,下列状况应当予以关注:
应声明内部审计是根据内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的情形,应对其做出说明和说明;
(三)审计结论:依据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部限制所作的评价;
(四)审计确定:针对审计发觉的主要问题提出的处理、惩罚看法;
(五)审计建议:针对以上问题,我们建议:
针对审计发觉的主要问题提出的改善经营活动和内部限制的建议。
附件:
**股份有限公司内部审计报告
审计项目负责人:
审计小组成员:
20年月日
最新内部专项审计报告范本2
敬重的总经理/各部门负责人:
自2022年06月28日导入ISO9001:2022质量管理体系以来,并于2022年9月27日实施了第一次内部审核,在整个审核过程中,得到了公司领导和各部门的大力支持和协作,确保了本次审核工作的顺当完成,在此表示感谢。下面将详细审核状况报告如下:
:依据ISO9001:2022标准要求,对本公司质量管理体系进行内部审核,认清优势,找出不足,必要时提出订正与预防措施建议,以确保本公司ISO9001:2022之质量管理体系不断完善和改进,顺当通过认证本公司的现场审核,顺当获得ISO9001:2022证书。
:本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素()
:ISO9001:2022标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单
:以抽样的方式,现场交谈、询问、视察、批阅文件和质量记录等,获得客观证据。
:2022年10月7日。
:
1、文件审核结果:在现场审核前,审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核,基本上没发觉大的问题(严峻不符合),说明本公司的质量管理体系文件基本上符合ISO9001:2022标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果:(见下表)
:
1、对体系文件的评价:
1)体系文件基本上符合ISO9001:2022标准及国家法律法规的要求;