文档介绍：5
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内外审核情况
4
体系建设情况
文件管理&MI资料发行情况
目标指标完成情况
1
5、质量管理体系运行:
体系组下半年工作计划
2
I .
序号
厂地
评审项目
评审目的
评审频率
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
主导单位
备注
1
深圳
TS16949监审
体系监督审核,确保我司符合第三方机构的认证要求
1次/年
◎
TUV
已完成,审核通过
2
深圳
内部审核
VIVO复审前自我审核,前期不符合项关闭确认
2次/年
◎
ISO小组
已完成,VOVO审核通过
3
深圳
QC080000&14001内审
确保公司有害物质管理有效运行,客户环保投诉O事故
1次/半年
◎
ISO小组
具体推迟至7月中旬
4
深圳
ISO9001&TS(包括车载产品审核)内审
ISO9001&TS16949 体系监督审核,确保我司符合第三方机构的认证要求
1次/年
◎
ISO小组
正在进行中
5
深圳
管理评审
验证公司的经营计划及质量目标是否达成,质量方针是需要变更进行评审,对管理评审的输出进行跟踪改善
1次/年
◎
管理者代表
管理评审通知已发出,
6
深圳
制造过程审核
稽查制程过程是否符合体系要求
1次/季度
◎
◎
◎
◎
ISO小组
4月份完成了1次文件稽查
7
深圳
外审
ISO9001&ISO14001&TS16949&QC080000 体系监督审核,确保我司符合第三方机构的认证要求
1次/年
◎
莱茵TUV
具体审核时间以第三方机构的通知为准
2
I .
月份项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
受审次数
0
2
3
3
3
1
受审通过次数
0
2
2
3
3
1
审核通过率(目标)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
审核通过率(实际)
100%
%
100%
100%
100%
审核发现严重不符合项(目标)
0
0
0
0
0
0
审核发现严重不符合项(实际)
0
0
0
0
0
0
审核不符合项数量
17
65
44
48
0
审核不符合项关闭数量
17
65
44
48
0
审核改善关闭率(目标)
96%
96%
96%
97%
97%
97%
审核改善关闭率(实际)
100%
100%
100%
100%
100%
注:3月份审核通过率目标为100%,%。原因为:3月份伯恩光学客户来我司复审,审核结果为有条件通过,在4月份伯恩光学客户再次来我司复审,审核通过。
文件发放
2016年上半年(1月-6月)共计发放 2085份文件,1019份工程样品资料,203份工程量产资料,799份工程换页资料,回收268份换页资料,有59份换页资料未回收,已要求8月内回收至文控中心,如仍不能回收,按《受控文件管理规定行文》条款执行。
文件优化梳理
文件修订已完成:一阶:0份,二阶:34 份,三阶:223份。
一阶文件:需修订1份,已完成0份,预计8月底完成;
二阶文件:需修订53份,已完成34份,预计8月底完成剩下19份。
三阶文件:需修订390份,已完成223份,预计8月底完成剩下167份
Ⅱ.文件管理&MI资料发行情况
3月份已进行2016年度第一次内部审核活动,主要从TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000四大体系进行审核,共开出0个严重不符合项,8个一般不符合项,0个轻微不符合项,现一般不符合项都已关闭。此次内审结论:质量、环保、有害物质三大体系运行均是有效的,充分的,适宜的。
计划7月初组织进行2016年度第二次内审活动。
2月深圳上达TS16949:2009年度监审:开出3项一般不符合项,审核顺利通过。
3月新客户(伯恩)客户二次复审:有条件通过。
4月新客户(伯恩)客户三次复审:顺利通过。
3月-6月新客户(eastek、信利、斯凯智能、蓝思、帝晶)初审:顺利通过
3月-6月客户(BOE、莱宝)年度监督审核:顺利通过。
内部审核
第二方审核
第三方审核
2016年3月伯恩第二次复审
2016年4月伯恩第三次复审
2016年3月信利初核
2016年4月BOE 专用显示监督审核
主要从QSA、QPA两大方面进行审核,其中QP