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好易通
内部控制制度
文件编号:4H1P03A
版本:A
发行日期:2000/04/01
机密等级:一般
页数:第页共9页
好易通科技(中国)有限公司
程序文件
BestaTechnology(China)
加班管理办法
.
目录
一、目的的 1
二、适用用范围 1
三、出差差定义 1
四、国内内出差 1
五、国外外出差 3
六六、附件 3
一、目目的
为使本公公司员工因因公出差有有章可循,特特制定本办办法。
二、适用用对象
本办法适适用于好易易通科技((中国)有限公司司全体员工工。
三、出差差定义
,视为为出差。出出差可分为为国内出差差和国外出出差两种。
,另另以【公出出管理办法法】规范。
四、国内内出差
【出出差申请单单】,TOO:部门主主管,C..C.:PPO、出差差地PO、相关关人员,以以便于工作作及食宿安安排。如因因时间紧迫迫或人在外外地来不及及办理申请请,可委托托他人代为为办理。未未经核准的的出差,其其费用不得得报支,出出勤考核依依人事规章章办理。
,出差时时间超过一一星期以上上,或因特特殊任务派派遣出差,需需由总裁室室核准。
「人人员培训办办法」申请请,所有后后勤工作由由行政部统统筹办理。
,不不得搭乘飞飞机;五职职等(含)以上员工工超过五小小时可搭乘乘飞机,四四职等(含含)以下员员工以搭乘乘火车或汽汽车为原则则,特殊情情形需报请请签呈核准准。
,机机票及火车车票由行政政部负责代代购。
,依公公出派车办办法申请,经经行政部核核准,不得得另报支交交通费。
,其市市内交通费费用不可报报销,但城城市之间的的交通费可可以检附票票据报销。
,交通通费RMBB25元/日。
4..,如如无住宿安安排,以下下列标准检检附正式发发票报支::
单位:人民民币日/元
职等
一级城市
二级城市
三级城市
七职等以上上
实报实销
实报实销
实报实销
五/六职等等
上限3500元
实报实销
上限3000元
实报实销
上限2500元
实报实销
四职等
上限2600元
实报实销
上限2300元
实报实销
上限2000元
实报实销
一至三职等等
上限2000元
实报实销
上限1800元
实报实销
上限1500元
实报实销
*一级城市::北京、上上海、广州州、重庆、天天津、深圳圳。
*二级城市::特区城市市(深圳除除外)、计计划单列市市、苏州、宁宁波、温州州、各省((自治区)省会城市市及有国家家经济开发发区之城市市。
*三级城市::除以上地地区城市以以外的城市市。
4..,除除非客满,否否则出差人人员不得住住宿酒店,应应以住宿公公司宿舍为优优先,出差差住宿原则则出差地公公司安排。
、轮船、客客运车中歇歇夜或由出出差处所免免费招待住住宿者,不不得再报支支。
,从从出发至返返回之餐费费以下列标标准报支::
单位:人民民币元/日
职等
一级城市
二级城市
三级城市
七职等以上上
*实报实销
实报实销
实报实销
四至六职等等
早:15
*午:25合计70
*晚:30
早:15
午:25合计计:65
晚:25
早:10
午:20合计55
晚:25
一至三职等等
早:10
*午:20合计50
*晚:20
早:10
午:15合计计:45
晚:20
早:10
午:15合计40
晚:15
,不需需检附凭证证,但如接接受招待用用餐及宴请请客人,不不得再报支支餐费。
,如如与出差同同行人共餐餐,应予帐帐单上加注注共餐人姓姓名。
,方方得报支膳膳食费:
,得得报支早餐餐费。
,得报支支午餐费。
,得得报支晚餐餐费。
,其其预支费用用额度需经经权责主管管及会计审审核后,方方可至出纳纳处领取。
,未予予限期内结结清者,公公司有权自自薪资中扣扣回。
,其食食宿可由分分公司代为为处理。
【出出差旅费申申报表】申申请,检附附相关凭证证及已核准准之【出差差申请单】,经经部门主管管及财务主主管核准后后,向出纳纳结清预支支或支领垫垫付款。
,另以费费用申请单单分别报销销,不能并并入差旅费费申请。
。
,实实报实销费费用尽量自自已结帐,避避免代他人人付款。
五、国外出出差
【出差申申请单】,呈呈请总裁核核准,经核核准后,申申请单第一一联由人事事单位存查查,第二联联由财务单单位存查。
「出出差申请单单」向财务务单位预支支旅费,销销差后应于于一周内填填具【出差差旅费申报报表】,呈呈总裁室核核准后,向向财务单位位报销预支支费用或请请领费用。
、交交通、杂费费等费用依依公司之规规定办理。
,其旅费费已由其它它机构支给给者,不得得再支领任任何有关差差旅费,但但所受补助助费不足支支付时,得得支领其差差额。
,应应以规定路路程为限,如如有规定以以外路程之之交通等费费用须由总总裁核准始始得申报。
,在在派驻地期期间之待遇遇,由总裁裁视其派驻驻地区之生生活水准及及公司提供供之其它设设施等拟订订标准后实实施。
,其投保保金额标准准与有关事事项另订之之。
六、附表表
出差申请单单
日期:年月日NO..:
申请人
员工编编号
部门
目的:
□公务□培训□休假□其它
时间:
自年月日时
至年月日时
共计日时
地点:
申请人
填写
机票
交通费
住宿费
餐费
合计
票务
确认
会计
填写
费用归属
预支旅费
公司
帐号
RMB
USD
部部门主管会计财务主管总经理
预支款签收收:
今收到上项项预支款无无误,本人人承诺将于于出差返回回三个工作作日内结清清此预支款款。
申请人::日期:
出差旅费申申报表
日期
申请人
员工编号
所属部门
出差申请单单编号
年月日
时间:
自年月日时
至年月日时
共计日时
地点:
月
日
机票
交通费
住宿
膳食
机场税
合计
RMB
USD
合计
*应付款一一律以人民民币支付。
*应退款应应以原币退退回。
预支款
应付(退)款款
应付人民币币总额
*公关费用用另以“公关费用用申请单”请款。
申请人:核准准://
行政管理部部:
出差报告单单
出差地点
出差事由
会办单位
报告人
年年月日
报
告
事
项
日期
地点
洽访对象
内容
主管意见
会办意见
批示
注:本报告告单须于出出差完毕二二日内随同同出差申请请单一并提提出。