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一、目的为切实提升工程质量,对标行业标杆企业的质量管理方法,导入专业第三方质量检查单位进行质量飞行检查。本办法是对《质量管理办法及考核细则》等现有质量体系的补充。
二、建安工程评估体系概述
1、评估对象建安工程过程评估的对象:
所有在建的毛坯及精装交付标准的房产项目,涵盖所有业态;
所有在建的精装交付标准但尚处于毛坯施工阶段的的房产项目,涵盖所有业态。
2、体系构成
土建评估体系由四个模块组成:实测实量、质量通病、日常管理、扣分项精装评估体系由三个模块组成:实测实量、质量通病、日常管理。各大项下有若干子项,具体详:
土建工程质量第三方飞检体系组成
一级模块
占比权重
二级子项
1实测实量
45%
2质量通病
30%
一级模块
占比权重
二级子项
2质量通病
30%
3日常管理
25%
涵盖日常管理标准动作、安全生产的要求
4扣分项
(在以上三个模块合计得分的基础上进行倒扣分)
精装工程质量第三方飞检体系组成
一级模块
占比权重
二级子项
1实测实量
40%
2质量通病
40%
3日常管理
20%
3、评估形式
、工程质量第三方飞检评估由集团工程技术部统一组织,一年四次,采用第三方飞行检查形式。
、针对所有参评项目,每个季度的过程评估分为三个批次:
、实测实量检查专项,1次/季度;
、质量通病、日常管理专项,1次/季度;
、幕墙工程专项,仅针对有幕墙工程在建的项目,1~2次/季度(根据幕墙工程施工进度情况)
、其他
、 第三方实测实量评估将在评估前1天PM4:00-PM6:00通知,由第三方实测实量人员通知项目分管领导或工程部长。实测实量人员进入现场需出示有效工作证件。
、 第三方实测实量评估中的淋水实验各检查项根据项目工程进度情况进行安排,具备淋水实验实施条件的标段均需参评。当淋水实验工作量较大,且不能同其他实测实量检查项目同天完成时,另行安排淋水实验专项评估;该评估由淋水专项评估人员完成,评估前
1天PM4:00-PM6:00由第三方评估人员通知项目分管领导或工程部长。评估人员进入现场需出示有效工作证件。
、 第三方质量通病、日常管理评估不做提前通知。评估由第三方评估组长完成。评估
组长到达受检项目工地出入口大门后,向集团工程技术部质量专员报备参建项目标段名称,且拍照确认;然后通知项目分管领导或工程部长,半小时内需对接完成,且拍照确认,向集团工程技术部质量专员做二次报备;逾期未对接完成或以任何理由拒绝评估组长进入现场评估(各项目需与门卫管理人员提前交底),该标段当季度评估成绩以零分计。第三方评估人员进入现场需出示有效工作证件。
、 第三方幕墙专项评估根据项目上报的幕墙施工进度计划进行安排。评估由幕墙专项评估人员完成。评估前1天PM4:00-PM6:00通知,由第三方幕墙专项评估人员通知项目分管领导或工程部长。评估人员进入现场需出示有效工作证件。
4、结果输出及成果应用
、单项目过程评估报告
单个项目的建安工程过程评估结束后,由第三方评估单位给出定量成绩(见表2);综合分、单项分的单位均为百分比,满分100%。各项成绩的计算方法见附录A。
表2过程评估定量打分项
打分项
考核对象
备注
项目标段综合分
项目工程团队
土建标段划分参照总包标段划分;精装标段划分参照精装标段划分;同时提供各一级模块的得分;
项目综合分
项目工程团队
根据项目标段综合分计算
打分项
考核对象
备注
总包标段综合分
建安总承包单位
同时提供各一级模块的得分;总包标段综合分H
项目标段综合分
精装标段综合分
精装施工单位
同一个总包标段内如有多个精装施工单位,每个
单位分别给分。
门窗工程标段分
门窗施工单位
同一个总包标段内如有多个门窗施工单位,每个
单位分别给分。
幕墙工程标段综
合分
幕墙施工单位
同一个总包标段内如有多个幕墙施工单位,每个单位分别给分。
第三方评估单位在参评项目的当季度过程评估结束后(即实测实量、质量通病及日常管理、幕墙专项、淋水实验专项检查均评估完成)3天内发出正式评估简报。评估简报首先由第三方评估单位发送给集团质量专员,再由集团质量专员转发集团分管领导、项目公司工程分管领导、工程部负责人、资料员。
、季度评估报告
《季度总评估报告》在每季度首月15日前,由第三方评估机构编制并经集团工程技术部确认定稿。本报告中根据各参评项目进行综合分、单项分的强制排名。
5、成绩评估及考核
、标段评估规则
、土建标段综合得分=标段实测实量得分*45%+标段质量通病得分*30%+标段日常管理得分*25%-标段扣减分;
、精装标段综合得分=标段实测实量得分*40%+标段质量通病得分*40%+标段日常管理得分*20%
=年度内标段综合得分的算术平均数。
、标段划分依据:以施工总承包合同约定的施工范围进行划分;同一份施工总承包合同范围内有多种业态或者不同施工阶段的楼栋,视作同一标段处理。项目如有特殊情况,需要拆分总包标段,需经集团工程线批准。幕墙工程按幕墙合同进行标段划分。
、项目评估规则
、项目综合得分=各标段建筑面积权重(权重面积=标度面积-底商面积-物业配套面积+*地下室面积)X标段综合分;
、2项目年度得分=年度内项目综合得分的算术平均数;
三、检查规则
1、 实测实量
评估测区抽选根据地上面积及标段划分进行确定,分项实测点数平均至各测区内。
a) 标段地上建筑加权面积小于50000m2各阶段分别抽取2户测区;
b) 标段地上建筑加权面积50000m-100000各阶段分别抽取3户测区;
c) 标段地上建筑加权面积100000m2以上各阶段分别抽取4户测区;
d) 如果测区内测点不足时,随机在其他测区内进行补测;
e) 幕墙、门窗工程实测实量选点为现场测区全覆盖,实测部位现场随机抽选。
h)公区精装实测实量按每标段抽取2个测区;
I)户内精装实测实量按每标段抽取2户测区;
2、 淋水实验
、 评估周期
各参评标段自任一楼栋结构封顶为起始节点至预交付评估前一个月。若具备参评条件,当季度参评1次。
、 准备事项
,确保评估正常进行。
、 测区抽选根据现场各楼栋所处施工阶段安排不同的淋水实验:
、主体阶段试验:混凝土外墙、外墙预留洞(结构预留)、标准层阳台、卫生间楼
板、预留洞口、屋面女儿墙、屋面结构板、屋面烟道、出屋面电梯机房、消防楼梯间部位墙体根部翻边;
、砌筑阶段试验:砌体墙梁底、外墙翻边上下端、厨卫间/阳台翻边;抹灰阶段试验:铝合金下滑、外窗塞缝、楼地面吊洞、屋面排水;
、 抽选方式:各阶段试验随机抽选两层测区,包含所有现场具备试验条件分项,若测区无法满足覆盖要求,则由第三方人员现场随机增加相应测区,确保试验分项完善。
、 计分方式
、 淋水试验得分=(淋水试验总点数-淋水试验不合格点数)/淋水试验总点数
*100%;
、 淋水试验总点数及不合格点数纳入实测实量最终得分计算。
、 若存在相应试验因现场准备不足,无法正常完成,相应试验点数均计为不合格。
、操作细则
详见附录B建安过程评估淋水试验操作说明
、计分规则实测实量得分=(实测总点数-实测不合格点数)/实测总点数*100%(结果保留2位小数)。
3、质量通病
、 评估测区抽选范围
、 土建除地下、顶层、屋面以外的楼层根据实际进度及阶段进行抽检区;屋面、地下室、露台、顶层为必查测区。
、 土建质量通病打分表中各“检查项”均有其适用的检查阶段(阶段I:混凝土结构施工阶段;阶段II:二次结构和砌筑施工阶段;阶段III:装饰装修施工阶段)。有的检查项可能适用于一个以上的检查阶段,但前提条件是在检查时该检查项所在的质量状况可见。同一中间层只能参加一个阶段的检查。
、 I阶段子检查区钢筋工程和模板支撑工程必查,一个子检查区钢筋工程应检查一个水平向流水段或竖向流水段,所检查流水段根据项目所报施工进度单独抽取;一个子检查区模板支撑工程应检查一个顶板支撑流水段,所检查流水段根据项目所报施工进度单独抽取。
、 现场检查内容覆盖所有工序,检查测区为2栋楼,各阶段检查应满足2-3层,如个别工序测区无法满足,则增加一层测区。
、 幕墙质量通病测区为全覆盖(涵盖所有工序节点),测区部位现场随机抽选。
、 精装质量通病测区为每个标段随机抽取5户测区
、计分规则
、 现场根据测区内发现的问题的数量进行评分,评分采用扣分制。存在7处以上的,扣分等级为A级;存在3-6处的,扣分等级为B级;3处以下的,扣分为C级。
、 凡带有★项的,扣分达到B级,;扣分达到A级,质量通病总分加扣1分。
、 现场已隐蔽的、不涉及的分项,做甩项处理,对应应得分及扣分值得分不计入。
、 现场如单项测区不满足3处及以上要求的单项不参评。
4、日常管理
、检查内容说明
日常管理过程评估依据《质量管理办法及考核细则》日常管理部分、国家安全生产管理要求进行检查。
表3土建日常管理考核内容概述
序号
日常管理检查分项
权重
1
周、月例会制度管理
15%
2
月度安全管理
5%
3
三宝、四口、五临边、脚手架管理
15%
4
安全用电管理
10%
5
机械设备管理
5%
6
基坑、管沟支护管理
5%
7
防火管理
5%
8
场地标化措施管理
15%
9
工完场清与现场标化管理
15%
表4精装日常管理考核内容概述
序号
日常管理检查分项
权重
1
安全文明
40%
2
成品保护
60%
、评估测区抽选范围评估测区现场全覆盖。
、计分规则
、日常管理得分=(分项成绩*占比权重)求和。
、各分项扣分标准详见评估记录表,扣分依据按照问题性质及数量进行判定。
、表内★项为整改闭合复查项,关联综合分整改闭合扣减分。
5、综合分扣分项
、 违规动作扣分若评估过程中存在以下行为,由第三方评估组上报集团工程技术部;经集团工程技术部确认后,标段综合分扣减3分:
、 现场如有送礼品、购物卡、现金等情况(不分甲方、监理、施工单位)、提出修改数据要求等违反廉政建设协议的行为;
、 项目人员如对现场进度、施工状态有隐瞒情况;现场规避测区,如已具备条件但故意不允许评估人员检查的情况;
、 项目人员在评估人员检查过程中,有妨碍情况,如正常实测需要的仪器、图纸等已提前告知项目但拒绝提供、或故意调整评估楼号、楼层号码标示牌等对实测进行误导、干扰的行为。
、 实测实量(含淋水实验)及飞检评估过程中测区内存在突击整改行为;
、 飞检评估过程中存在临时停工、驱赶工人离场、正常施工时间段作业面无人施工现象;
、实测实量及飞检评估过程中施工升降梯停至顶层呼叫不应、临时断电行为。
、问题整改闭合扣分
问题整改闭合检查,是检查上季度过程评估出现的问题项(重点针对质量通病、成品保护、安全防护)是否已经落实整改。
、 问题重复发生3条及以上的标段,扣3分
、 问题重复发生1-2条的标段,扣1分
、 无重复问题的标段,不扣分
、 实测自测数据偏差扣
、对于数据自测偏差率小于等于5%的,不扣分;
、对于数据自测偏差率为5%-10%的,扣1分;
、对于数据自测偏差率为10%及以上的,扣2分。、幕墙工程进度上报偏差扣分为保证幕墙工程专项评估正常进行,避免出现评估时实际进度过于偏离基准进度要求的情况,设立幕墙工程进度上报偏差扣分。如评估当天的实际进度与基准进度节点存在较大偏差,扣项目标段综合分2分。
原则上一个幕墙标段全施工周期内需参加三次幕墙专项评估。如项目公司存在漏报评估行为的,发现时间点当季的项目过程评估综合分扣5分。
注:该扣分标准为暂定,视一季度评估效果再做修正。
6、评估操作流程
评估准备集团质量专员根据每月项目公司上报的月度质量进度报告,编制质量飞检标段信息表,于本季度首月15日前提供给第三方评估单位。
幕墙工程专项评估,在一个幕墙标段的施工周期内进行三次,检查对应的基准进度节点为:龙骨安装20%、龙骨安装完成80%或面板安装10%,面板安装90%。
计划编制季度第三方过程评估计划由第三方评估单位根据集团工程线提供的参评标段信息进行编制,集团工程线不做干预,只规定起止时间。
评估计划编制采用“三不固定”原则,“不固定线路、不固定评估人员,不固定评估时”。
评估实施
、实测实量专项评估开始时,需先召开“评估启动会”。启动会以总包标段为单位召开。评估启动会需明确以下事项(包括但不限于):
a) 项目工程部应组织相关单位(项目工程部、施工单位、监理单位)按时到指定地点集中;
b) 第三方评估实测组介绍评估组人员及分工;
c) 项目工程部填写项目信息表,并对其内容的真实性、准确性负责;
d) 第三方评估实测组宣读抽选规则,并根据各标段书面进度,按规定抽选评估部位(栋号、楼层、户型、户号等)和评估检查内容;
e) 评估实测组对抽选的栋号、楼层、房间抽选记录自行拍照,但无需公布,直接去现场检查,检查完后给照片项目工程部复核;(不仅限于实测实量)
第三方评估组讲解本次评估的要求、注意及配合事项;
项目工程部在评估前就相关疑问咨询及特殊情况说明,并根据第三方评估小组分组情况安排相应人员配合;
第三方评估组拟定集中总结时间、地点及参与单位或人员。(也可在检查即将结束时进行通知)
现场评估过程由项目部、监理、施工单位共同见证并确认实测数据。
当项目工程部对评估结果等存在异议时,应当场或总结会上提出,达成一致,由项目工程部、监理单位、施工单位三方签字确认,评估组离开项目后,评估成绩不予更改。
、现场评估注意事项由第三方评估组依据评分规则严格对现场进行检查评估。评估过程中要注意以下事项:
对现场新发生的工作面进行实测实量(新发生工程量是指上次检查后实施且还没隐蔽的具备检查条件的工作面)。
各参与方或个人不得故意干扰评估组的正常评估工作,在评估过程如有疑问可提出来,评估组人员给予解释,如仍不理解可记录下来,一并在总结会上提问。
检测过程发现如仪器有问题时及时更换,已记录好的数据不作改变。
对项目工程部没法提供有效资料导致没法进行某一项检测或复核时,该分项得分按“0”分或“不合格”处理。
评估全过程由评估组单独完成,但个别检查项需项目部(含监理、施工单位)实测实量人给予配合检测,项目部应给予配合,当项目部无正当理由拒绝提供配合而导致某一项目无法检测时,该分项得分按“0”分或“不合格”处理。
检查过程如发现图纸、合同等资料有错误时应及时更换,但更换前已记录好的数据不作改变;如图纸、合同等资料有冲突时,应执行施工合同中约定的“优先解释顺序”原则。
、关于现场出现修补情况的计算规则实测人员到达测区内优先进行修补部位的记录,修补部位计算方式如下:
砼拼缝、无抹灰层的砼结构(如墙、柱、顶棚等)可打磨、剔凿,但宽度小于10cm;
在实测时需避开打磨、修补区域;
砼剪力墙、柱如果出现大面积修补(单个墙面累计超过1m2以上,或单个修补面积大于20cm*20cm)情况,该墙面所有相关实测实量指标均以不合格点计;
砼顶板只要出现打磨、剔凿、批嵌等修补,该顶板水平度实测实量质量指标均以不合格计算。
砌筑工程(除二次构件投料口部位)严禁出现打磨、剔凿现象,该墙面所有相关实测实量指标均以不合格点计;
抹灰阶段墙、顶、地面严禁打磨,该墙面所有相关实测实量指标均以不合格点计。
、评估总结会(包括但不限于以下内容)
评估总结会由第三方评估组主持,会议时间为现场评估完成时。参加单位除评估组全体人员外,其他由项目工程管理部自行决定。
总结会主要内容:现场存在问题回顾及分析;评估结果的公布;优秀案例分享;评估资料的签字和复印。
其他事项:现场公布评估得分可能存在统计误差,最终得分以下发的评估通报为准;任何单位不得以有异议拒绝在评估资料上的签名确认。