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编号:JLL—..2—01序序号:
审核目的
评价质量管管理体系运运行的符合合性、有效效性,是否否具备申请请认证审核核的条件;;在20002年8月月第三方监监督审核前前一个月完完成
审核范围
公司质量手手册覆盖的的所有部门门和过程
审核准则
GB/T190001—20000标准,质质量管理体体系文件、有有关法律、合合同
审核组
组长:××××组员::×××
实施项目及及要点
时间
负责人
备注
编制部门内内审检查表表
5月上旬
×××
开展质量管管理体系内内部审核
5月中旬
×××
不合格项纠纠正
5月底前
各相关部门门负责人
跟踪验证
6月上旬
审核组
召开管理评评审会议
7月上旬
公司经理
编制:××××审审核:××××(管理理者代表签签字)批准::×××(公公司经理签签字)
时间:20002年11月8日时间::20022年1月99日时间::20022年1月110日
质量管理体体系内部审审核实施计计划
审核组长::×××组员员:第一组组×××××××第二二组:××××××××编号:ZZG—..2—02
:评价价质量管理理体系运行行的符合性性、有效性性,是否具具备申请认认证审核的的条件;
:公司司质量管理理体系覆盖盖的所有部部门和过程程
:GBB/T1190011—20000标准,质质量管理体体系文件、有有关法律、合合同
:组员:
:年年月日至月日
日期
时间
第一组/区区域
时间
第二组/区区域
9:00——
9:30
12:000
首次会议
质管科
,,,,
,,,
9:00——
9:30
首次会议
技术科
,
14:000
—
17:000
—
18:000
生产科
,,
采购科
14:000—
15:300—
17:000—
18:000
办公室
,
销售科
,
9:00——
11:000
—
12:000
14:000
—
15:000
总经理、管管理者代表表
,,,,
,,,
审核组会议议
末次会议
编制:审核核:批准准:
时间:时间间:时间间:
质量管理体体系内部审审核报告
编号:序号号:
审核目的::评价质量量管理体系系运行的符符合性、有有效性。
审核范围::技术科、生生产科、销销售科、采采购科、质质管科、办办公室、领领导层
质量体系覆覆盖产品::蜂窝煤炉炉系列、煤煤球炉系列列、立式炉炉系列、无无烟叶煤多多炉膛系列列和烟煤连连续燃烧炉炉系列。
审核准则::GB/TT190001—20000《质量管管理体系要求》,公公司质量手手册第一版版及质量管管理体系其其他文件
合同要要求,产品品技术标准准及国家有有关的法律律法规。审审核日期::×××××
受审核部门门:技术科科、生产科科、销售科科、采购科科、质管科科、办公室室、领导层层
审核组长::×××审核员员:××××××××
审核过程综综述:
审核组依据据审核准则则,对公司司的质量管管理体系进进行了为期期2天的审审核,根据据收集到的的审核证据据,得出以以下结论::
•质量管理理体系方面面:本公司司按GB//T199001——20000idttISOO90011:20000《质量量管理体系系要求》标标准要求对对蜂窝煤炉炉系列、煤煤球炉系列列、立式炉炉系列、无无烟叶煤多多炉膛系列列和烟煤连连续燃烧炉炉系列产品品的质量管管理体系过过程进行了了识别,在在质量手册册中进行了了描述,制制定了较详详细、具有有一定指导导和管理作作用的作业业文件、程程序文件等等质量管理理体系文件件,保持并并实施了文文件化的质质量管理体体系。在文文件控制与与质量记录录管理方面面满足了标标准的基本本要求,并并可提供质质量管理体体系各过程程的运行证证据。本公公司未对标标准条款进进行删减。本本公司的所所有质量管管理体系过过程均由公公司各职能能部门承担担运作,无无外包过程程。总之,本本公司建立立的质量管管理体系在在总体上满满足了顾客客要求和法法律法规要要求,实现现了标准的的基本要求求。
•管理职责责方面:最最高管理层层基本实现现了对质量量管理体系系建立、实实施和保持持所作的承承诺。为全全体员工参参与质量工工作创造了了良好的氛氛围与条件件,全体员员工能够根根据质量管管理工作的的需要形成成自觉的意意识,认识识到所从事事工作对质质量管理体体系运行的的重要性和和相关性,以以及如何为为实现质量量目标作出出贡献。
•资源管理理方面:本本公司具备备进行剪切切、折弯、切切割、车削削、钻孔、冲冲压、焊接接、组装、试试压等产品品实现过程程所需的各各种设备,并并保持适当当的维护,能能满足目前前产品加工工制造的基基本要求,各各类人员也也能满足相相关工作的的能力要求求。
•产品实现现方面:本本公司较好好地控制了了产品实现现过程的关关键活动,对对顾客要求求进行了识识别与控制制,在采购购方面能够够较好地按按质量要求求实施分级级控制。生生产现场整整洁,管理理有序,员员工操作基基本能遵守守各项管理理程序与管管理制度的的要求。产产品实物质质量能够达达到产品技技术标准规规定的要求求,满足了了顾客需求求。
•测量、分分析和改进进方面:本本公司对产产品的监视视和测量工工作比较重重视,产品品实现各阶阶段监视和和测量管理理控制工
作作认真,符符合有关技技术规程要要求,产品品质量能满满足顾客和和法律法规规要求。本本公司还应应加强自我我完善机制制,加强纠纠正、预防防措施的实实施力度和和数据分析析的使用,加加强对顾客客满意信息息的监视和和测量,以以及持续改改进的实施施。
不合格项统统计与分析析:(包括括:数量、严严重程度、特特定部门优优缺点、特特定要素执执行情况、存存在的主要要问题等)::
本次内审共共发现不合合格项6项项,其中44项为一般般不合格项项,2项为为严重不合合格项。各各职能部门门基本上能能按照ISSO90001:20000标准准要求的质质量管理体体系运作,但但个别员工工没有严格格按有关规规定操作,尚尚应进一步步加强质量量意识、工工作技能方方面的培训训。
公司还应加加强自我完完善机制,加加强纠正、预预防措施的的实施力度度和数据分分析的使用用,加强对对顾客满意意信息的监监视和测量量,以及持持续改进的的实施。
结论:
质质量管理体体系运行基基本有效,满满足质量管管理体系标标准的要求求,产品和和服务质量量基本满足足顾客和法法律法规的的要求。
纠正措施要要求及审核核报告分发发对象:
审核组长::×××日日期:××××××审审核:××××日期::×××××
批准:××××日期期:××××××
审核跟踪报报告
编号:序号:
受审核部门门
跟踪日期
提交日期
审核范围
审核员
验证结论
纠正有效项;;纠正部分分有效项;;纠正无效效项;无实实施纠正项项
不合格项编编号
纠正措施实实施验证记记录
验证结论
编号
尚未纠正的的不合格项项分析/新新发现的不不合格项
确认与承诺诺
受审审核部门负负责人(签签字):年月日日
处理意见
审核员((签字)年月日日
领导批准
批准人((签字)年月日日
备注
不符合报告告
编号:序号号:
受审核部门门
部门负责人人
审核员
审核日期
不合格事实实陈述:
在仓库一角角发现标有有“待修理”字样的一一堆炉具,内内审员问是是否对这些些炉具进行行了验证,库库管员说这这是从顾客客处运回公公司进行修修理的产品品,不需要要进行验证证。
不符合标准准条款:GGB/T190001—。
不符合类型型:一般
审核员:部门负责责人:
日期:日期::
不合格原因因及对产品品质量影响响的分析::
从顾客处运运回的产品品属于顾客客财产,应应进行识别别、验证、保保护。没有有对顾客财财产进行验验证,有可可能影响顾顾客的满意意程序。
部门负负责人:日期::
建议的纠正正措施计划划:
使库管员了了解标准中中有关“顾客财产产”的要求,并并规定对于于返厂产品品由销售科科验收,填填写“售后服务务记录卡”,详细说说明顾客名名称、产品品、型号、规规格及维修修原因等。对对顾客的财财产在维修修、储存过过程中应采采取措施进进行防护,当当顾客财产产发生丢失失、损坏或或不适用情情况时,应应报告顾客客,并在“售后服务务记录卡”上予以记记录。
部门负负责人:日期::
预定完成日日期:审核核员认可::日期期:
纠正措施完完成情况::
已将从顾客客处返厂的的产品按计计划实施。
部门负负责人:日期::
纠正措施的的验证:
情况属实。
审核员员:日日期:
管理评审计计划
编号:序号:
时间
2004年年6月288日
地点
总经理办公公室
主持人
参加人
评审目的
评价质量管管理体系的的持续适宜宜性、充分分性和有效效性,以便便持续改进进
评审依据
GB/T190001—20000、相关的的法律法规规、顾客的的期望
评审内容
质量方针、质质量目标的的适宜性;;
组织机构、职职责分工、资资源配备的的适宜性;;
体系文件的的适宜性;;;/
体系文件对对外部环境境变化(法法规、市场场)的适应应性;
第一次内部部审核的结结果;
是否发生质质量事故及及采取纠正正措施情况况;
是否有顾客客投诉及采采取纠正措措施情况;;
以往管理评评审的跟踪踪措施;
其他改进的的建议
资料准备
第1,2,33,4,55条的资料料,由办公公室准备;;
第6条由工工程部准备备;
第7条由市市场部和工工程部准备备;
第8条由各各部门准备备
编制:××××批准准:××××
时间:20004年66月25日日时间:22004年年6月255日
管理评审报报告
编号:JLL--0033页码:第第1页/共共1页
评审会议时时间、地点点:22005年9月29日公司司会议室
评审目的::公司质量量、环境管管理体系的的适宜性、符符合性、有有效性
参加评审人人员:
李欣华、王王辉、张张洪、李李淑珍、张张静、马马兰、王王鸿飞、许许红鲁、李李北平
评审内容摘摘要:
总经理王辉辉主持了会会议
管理者代表表张洪发言言对一体化化管理体系系运行以来来的情况作作了汇报,她她指出,公公司利用11天半的时时间对质量量、环境管管理体系的的所有过程程、所有要要素进行了了一次全面面的内审,各各部门都能能按照《质质量手册》的的要求完成成自己的工工作,记录录认真,文文件化的管管理体系已已经建立,说说明体系运运行是有效效的。但是是通过内审审我们发现现了4项不不合格项,这这说明我们们对标准的的学****还不不够,质量量、环境管管理体系还还有待进一一步完善,这这正是我们们下一步应应该努力的的目标。
生产技术部部、办公室室、市场场部、财务务部分别对对本部门自自贯标以来来的情况结结合管理实实际做了汇汇报。生产产技术部通通过认真学学****标准,严严格生产和和服务过程程的质量控控制,严格格原材料检检验,从源源头控制质质量,生产产技术部严严格操作规规程和工艺艺纪律,加加强对生产产各工序的的检查、杜杜绝****惯操操作现象,加加强设备的的维护保养养,减少生生产过程的的跑冒滴漏漏,加强固固体废弃物物分类回收收,都减少少了对环境境的污染。市市场部通过过为顾客提提供热情周周到的服务务,获得了了顾客的认认可,,,超过了部部门目标。办办公室通过过内审、管管理评审、合合规性评价价等形式对对体系运行行进行了评评价,促进进了体系的的有效运行行。财务部部通过加强强员工培训训,使员工工素质有所所提高,对对促进公司司各项工作作起到了积积极作用。通通过汇报可可以看出,公司的质质量、环境境管理体系系基本有效效,各部门门均取得了了一定成绩绩,但由于于贯标时间间较短,大大家对标准准学****还不不够,质量量、环境管管理体系还还应进一步步完善。
总经理王辉辉在听取了了各部门的的发言后作作了总结,肯肯定了质量量、环境管管理体系对对公司各方方面的作用用,并指出出了下一步步努力的目目标,要求求全体员工工继续学********标准并结结合实际情情况进行应应用,进一一步完善质质量、环境境管理体系系。
评审结论::
质量、环境境管理体系系的运行基基本有效,在在下一步工工作中,要要求全体员员工继续学学****标准,并并结合实际际情况将标标准贯彻到到各部门实实际工作中中去。针对对内审中的的不合格项项举一反三三进行自查查,为树立立企业良好好的形象和和企业能取取得更大的的经济效益益共同努力力。
编制:马马兰审核核:张洪批批准:王辉日期::20055年9月229日
质量、环境境管理体系系审核报告
编号:JLL--0005页码:第第1页/共共1页
审核目的::公司质量量、环境管管理体系的的适宜性、符符合性、有有效性
审核范围::质量、环环境管理体体系所涉及及的所有相相关部门和和全过程
审核依据::GB/TT190001、244001标标准,管理理体系文件件,适用的的法律法规规和其他要要求,顾客客的抱怨等等。
审核日期::20055年9月226日至99月27日日
受审核部门门:领导层层、市场部部、生产技技术部(含含车间)、办办公室、财财务部
审核组长::张静静审核员::张洪洪、李淑珍珍、马兰、许红红鲁
审核过程综综述:
2005年年9月266日至277日成立了了审核组,对对公司领导导层、各部部门、车间间等所有部部门的场所所进行了系系统的、公公正的内部部审核。审审核采用抽抽样的方式式进行,同同10余人人次进行了了面谈,抽抽查各类文文件和记录录100余余份,具有有充分的代代表性。
不合格项统统计与分析析(包括::数量、严严重程度、特特定部门优优缺点、特特定要素执执行情况、存存在的主要要问题等)::共发现了了不合格项项4项,均均为一般不不合格,生产技术术部,市场场部、办公公室都能认认清本部门门的不足,并并针对不合合格项采取取了纠正措措施进行整整改。
目前不合格格项均已关关闭,并进进行了验证证。
目前存在的的主要问题题是贯标时时间较短,相相关部门人人员对标准准和《质量量环境管理理手册》、《程程序文件》学学****不够。
对质量、环环境管理体体系的评价价(包括::文件化体体系与标准准的符合程程度、实施施效果、发发现和改进进体系运行行的机制及及措施等)::
通过审核过过程中对综综合信息及及相关信息息的收集和和分析,说说明领导层层的认识和和体会是比比较深的,所所做的管理理承诺正在在实践中。体体系策划时时对过程的的识别、环环境因素的的识别比较较充分,通通过内审反反映出,公公司的质量量、环境管管理体系运运行基本有有效,文件件化的管理理体系已经经建立,公公司各部门门基本能够够依照《质质量、环境境管理手册册》、《程程序文件》及及相关操作作规程、管管理制度开开展和实施施质量、环环境管理活活动,并保保存了大量量的运行记记录,产品品质量稳步步上升,环环境管理进进一步加强强,且满足足适用法律律法规和其其他要求,员员工通过培培训树立了了“主人翁和和质量、环环境”意识,技技术水平有有所提高,整整体素质有有所提高。但但由于时间间短,工作作又很忙,对对标准的学学****不够,理理解也有差差距出现了了一些不合合格项,因因此我们要要清醒地看看到自己的的不足和差差距,在今今后的工作作中认真学学****标准。
纠正措施要要求及审核核报告分发发对象:要要求各部门门尽快进行行整改,将将审核报告告下发至领领导层、各各部门和车车间。
审核组长::张静静日日期:20005年99月29日日审审核:张洪日期::20055年9月229日批准:王王辉日期期:20005年9月月29日
管理评审通通知单
编号:JLL--0011页码:第第1页/共共1页
评审会议时时间:2000年9月月29日
评审会议地地点:公司司会议室
目的:公司司质量、环环境管理体体系的适宜宜性、符合合性、有效效性
参加人员::李欣华华、王辉、张洪、李李淑珍、张张静、马马兰、王王鸿飞、
许红鲁、李北平
评审内容::
管理者代表表:汇报内内部审核结结果及管理理体系运行行状况
办公室:汇汇报质量、环环境方针、目目标指标的的适宜性和和有效性
生产部:汇汇报生产过过程的控制制能力以及及采取纠正正和预防措措施情况、产产品质量的的发展趋势势、供货情情况的分析析、环境管管理方案实实施情况、固固体废弃物物管理情况况、对相关关方施加影影响情况
市场部:汇汇报顾客反反馈,包括括顾客报怨怨、顾客建建议情况,以以及顾客满满意度调查查结果
财务部:汇汇报人力资资源的结构构及员工培培训情况
编制:马兰审核:张洪洪批准:王王辉
日期:20005年99月19日日期::20044年9月119日日期::20044年9月119日