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五个分公司司在售电量量和售电收收入方面均均超过累计计计划,按按年度计划划可正常完完成;平均均电价按实实绩超过累累计计划值值,其中沪沪东、沪南南、宝山在在剔除调价价因素后的的还原值也也超过计划划值,但从从公司总体体情况分析析,后阶段段工作仍不不能掉以轻轻心。
除了“固定定成本”、“供电可靠靠性”、“电压合格格率”方面各供供电分公司司均完成较较为正常平平稳外,以以下几项关关键指标需需说明:
售电量和平平均电价方方面:
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计计划
累计完成实实绩
占年度计划划比重
与累计分解解计划偏差差
售电量
亿千瓦时
沪东
%
%%
沪南
%
%%
沪西
%
%%
沪北
%
%%
宝山
%
%
平均电价(含含税)
元/千瓦时时
沪东
%
%%
沪南
%
%%
沪西
%
%%
沪北
%
%%
宝山
%
%%
五个分公司司在售电量量均超过累累计计划,按按年度计划划可正常完完成;其中中,宝山的的售电量增增长最快。平平均电价按按实绩超过过累计计划划值,其中中沪东、沪沪南、宝山山在剔除调调价因素后后的还原值值也超过计计划值,但但从公司总总体情况分分析,后阶阶段工作仍仍不能掉以以轻心。
线损率方面面:
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计计划
累计完成实实绩
占年度计划划比重
与累计分解解计划偏
差差
线损率
%
沪东
-
-
沪南
-
-
沪西
-
沪北
-
宝山
-
线损率指标标沪东、沪沪南累计指指标控制在在年度指标标内,到年年底基本能能完成。宝宝山累计指指标接近年年度指标,可可以控制到到年底完成成。沪西、沪沪北年度虽虽完成9月月份累计指指标,但与与年度指标标相差较大大,需加强强管理线损损工作。
内部利润方方面:
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计计划
累计完成实实绩
占年度计划划比重
与累计分解解计划偏差差
内部利润
万元
沪东
173477
133799
180988
%
%
沪南
176844
127322
172444
%
%
沪西
279688
200622
250355
%
%
沪北
2761
1929
6460
%
%
宝山
-188999
-133774
-716
%%
-%
内部利润指指标五个分分公司均完完成较好,特特别是沪北北、宝山完完成情况大大大超过预预计值。
财务应收电电费余额方方面:
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计计划
累计完成实实绩
占年度计划划比重
与累计分解解计划偏差差
财务应收电电费余额
万元
沪东
2500
5000
3645
%
-%
沪南
2500
5000
1861
%
-%
沪西
4500
7100
4459
%
-%
沪北
5500
8900
8044
%
-%
宝山
250000
340000
213199
%
-%
财务应收电电费余额沪沪南、宝山山完成很好好,均已超超过年度指指标较大;;沪西也基基本控制在在年度指标标内;而沪沪东、沪北北离年度目目标差距还还很大,需需努力抓紧紧解决。
营业外收入入方面:
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计完成实实绩
占年度计划划比重
营业外收入入
万元
沪东
170
251
%
沪南
185
365
%
沪西
195
454
%
沪北
335
956
%
宝山
275
879
%
电缆
20
20
%
除电缆刚好好完成年度度指标外,其其余五家供供电分公司司均大幅超超额完成营营业外收入入指标。
供电可靠性性和电压合合格率
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计计划
累计完成实实绩
占年度计划划比重
与累计分解解计划偏差差
供电可靠性性
%
沪东
沪南
沪西
沪北
宝山
公司
0
电压合格率率
%
沪东
沪南
沪西
沪北
宝山
公司
各分公司供供电可靠率率和电压合合格率指标标均控制在在累计分解解指标范围围内,基本本处于可控控状态。
安全生产方方面
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计计划
累计完成实实绩
占年度计划划比重
与累计分解解计划偏差差
输电障碍
次
沪东
1
沪南
1
沪西
1
沪北
2
宝山
7
电缆
40
公司
52
49
%
变电障碍
次
沪东
1
沪南
1
沪西
1
沪北
2
宝山
2
公司
7
3
%
10KV一类障障碍
次
沪东
2
沪南
6
沪西
3
沪北
10
宝山
36
电缆
94
公司
151
102
%
外损事故
次
沪东
3
沪南
3
沪西
2
沪北
12
宝山
40
电缆
70
公司
130
88
%
安全长周期期个数
个
沪东
2
3
%
沪南
2
3
%
沪西
2
3
%
沪北
2
3
%
宝山
2
3
%
电缆
2
3
%
路灯
2
3
%
地调所
2
3
%
大客户
2
3
%
公司
2
3
%
安全生产方方面,各分分公司均未未发生人身身死亡事故故、人身重重伤事故、人人身轻伤事事故;未发发生电网误误调度、误误操作事故故;未发生生有责交通通事故;未未发生火灾灾事故、未未发生有责责外包队伍伍施工人员员伤亡、重重伤事故。
各分公司安安全长周期期个数均已已超过年初初计划,达达到3个长长周期。
对设备、输输配电线路路、一类障障碍等事故故,总体来来讲均在可可控范围内内。输电障障碍指标值值得注意,比比去年同期期有上升趋趋势。主要要原因是335KV以以上电缆故故障比去年年同期有所所上升,电电缆故障原原因主要是是绝缘缺陷陷和外损二二项,占电电缆总故障障的78..95%。
计划投资::从各分公公司投资完完成情况看看,沪北供供电分公司司年度投资资计划比重重最大,并并且1-99月份业扩扩、代工项项目投资完完成比例仅仅为52%%和26%%,因此年年内工作重重点需根据据客户需求求加快工程程建设进度度;1-99月份全公公司大修费费用完成551%,其其中沪西、宝宝山完成比比例较低,仅仅41%、227%,为为确保年度度费用1000%完成成,希望基基层单位在在合理安排排设备停役役计划,确确保年度检检修计划完完成同时,加加快项目费费用结算。