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,为加强公司员工市内交通费报销管理,便于各部门正常业务开展,特制定此报销管理规定。
:1000元/月,实行总额控制按需分配:
(物管)市内交通费统一报销事宜;各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。
(物管)市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作;各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作(各部门最高负责人予以签字审批)。
:外出人、外出时间、外出事由、往返地点;票面及金额与实际费用不符实,应要求报销人注明实际报销费用。
《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处,由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销,不符表单的票据予以退回部门。
,前台文员通知各部门文员/助理领款;各部门文员/助理应将本月报销明细公示,发放款项。
票据报销无任何涂改,一经发现,一律作废。
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。
。
-CH-NK01-01《行政管理工作策划》
-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》
-WI-NK01-10-F002《外出登记表》
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