文档介绍：库房物料管理程序
适用范围
本标准适用于物流部库房内原料、辅料、包装材料、中间体、成品(包括退回品)等的管理。
职责
物流部库管员:按该程序管理库房物料。
QA现场监控员:严格按该程序对库房物料的管理过程进行监控。
内容
库房存放物料的范围
合格物料:经检验合格的原辅料、包装材料、中间体、成品以及退料、退回的合格成品等。
不合格物料:
经检验不合格的原辅料、包装材料、中间体、成品。
退回的质损物料。
退回的不合格成品。
待验物料:寄库等待检验的原料、辅料、包装材料、中间体、成品等。
退回的成品:因质量原因或市场原因造成的退货。
物料管理流程图
原料、辅料、包装材料、中间体、成品
按《不合格品管理程序》处理
在库管理
检验
入库
合格
初检
寄库
合格
拒收
复验
发放
合格
销毁
不合格
不合格
不合格
按《不合格品管理程序》处理
物料的接收
执行《物料接收SOP》。
在库管理
物料码放
物料搬运、堆垛等作业,严格按商品外包装标识的要求,轻拿轻放,严禁摔撞。
物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号(成品零头拼箱除外)分类分区定置码放于洁净的货架上:
a)原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。
b)退回成品放入退回品库(区)。
c)不合格品存入不合格品库(区)。
d)标签、说明书专柜或专库存放。
e)挥发性物料密闭贮存。
f)固体、液体分开存放。
g)易燃、易爆和其它化学试剂专库存放。
按《状态标记管理程序》,以货位为单位,挂放标志牌,并填写《货位卡》,如实记录该货位物料的情况。
货物码放符合规定距离
a)垛与垛间距不少于100厘米。
b)垛与梁间距不少于30厘米。
c)垛与墙间距不少于50厘米。
d)垛与柱间距不少于30厘米。
e)垛与地面间距不少于15厘米。
f)保持库区内道路通畅,主要通道宽度不少于200厘米。
g)货垛与库区内设备、设施保持一定距离,离电器、消防设施不少于50厘米,离灯垂直距离不少于20厘米。
码放整齐,不可倒置,且合格证(取样证)向外;贴有取样证的靠外码放。
物料养护
清洁:保持库区环境和物料外表面的清洁;收发料后及时清扫地面,对存放物品的表面及门窗,每周至少作一次全面清洁。
五防:防蝇、防虫、防鼠、防霉、防潮
a)安置降温除湿设施及粘鼠板、灭蝇灯、纱窗,配置温湿度计。
b)按所存放物料的贮存要求,每日上午(9:00-10:00点)、下午(15:00-16:00点)各记录一次库房温湿度,控制库区的温湿度(冷库温度控制在2-10℃;阴凉库温度控制在20℃以下;空心胶囊库温度控制在20℃以下,相对湿度控制在45-55%;其它库房一般温度控制在0-30℃,相对湿度控制在75%以下),并如实填写《库房温湿度记录》。
c)库管员每周全面检查各物料贮存情况一次,并如实填写《库房巡检记录》。
d)对易虫蛀的物料,注意检查货垛四周有无虫丝、蛀粉,梅雨季节和高温季节增加检查频次。
e)对易发霉的原辅料重点检查外包装是否受潮,着重检查其下层及接近墙壁易受潮部位,高温、多雨季节增加检查频次。
养护过程中发现问题的处理方法
a)发现帐、卡、物等不符时,要立即查找原因。
b)进行质量检查时,对易变质品种,发现不合格