文档介绍：风险和机遇的应对程序文件
编写人
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审核人
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XXX
批准人
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XXX
批准日期
:
XXXX年XX月XX日
版本/状态
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<二者选其一>
分发部门
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XXXXXX
文件存放位置
:
http://sps/quality/_layouts/15/#/SitePages/%E4%B8%BB%E9%A1%?RootFolder=%2Fquality%2FShared%20Documents%2FQMS%5FDocuments%2FReleased%5FQMS%5FDocuments%5FPDF&FolderCTID=0x0120003457F1840E97114D83F608AEE0D7542B&View=%7B65682F1F%2D81EB%2D4619%2DAF9D%2D709FA7BD6861%7D
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文件历史
版本
状态
日期
修改人
修改摘要
草案/批准(二者选其一)
2016-12-19
XXX
初版发布
目录
1. 目的 3
2. 适用范围 3
3. 职责 3
4. 术语(可选) 3
术语解释 3
缩写 3
5. 操作流程 3
二级标题 4
4
6 附件/记录(可选) 4
7 参考文件(可选) 4
8 XX流程流程图(可选) 4
目的
为了提高客户满意度,需识别别和解决影响产品和服务合规性的风险,并解决机会的改进和纠正措施的基础上的风险分析。建立风险和机遇的应对措施,需明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在
质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导
适用范围
此项本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:
a. 公司战略和核心业务开发、市场和用户调研及客户满意度测评过程的风险和机遇管理;
b. 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理;
c. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理;
d. 生产过程的风险和机遇管理;
e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理;
f. 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理;
g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理;
h. 持续改进过程的风险和机遇管理;
职责
VP以上高管:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
PQV 产品质量验证部:负责产品设计开发及生产过程的过程控制,产品和服务验收,负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落