文档介绍：盘存SOP
适用范围
本标准适用于库房物料的盘存。
职责
库管员:负责按本程序盘存物料。
QA现场监控员:负责盘存工作进行监督、检查。
内容
各库房于每月最后一个工作日(节假日提前)盘存并将报表交相关部门
盘存前的准备
检查计量器具是否清洁、完好,是否有校验合格证,是否在校验周期内。
盘存
物料质量检查
检查物料是否在贮存效期内,有无发霉、吸潮、虫蛀、鼠咬等现象,包装有无破损、渗漏。
查状态标志是否齐全,所标注内容是否和实物一致,合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识,不合格品是否单独存放,其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。
数量和重量
对定额包装的物料检查库存件数与记录件数是否一致;对非定额包装和拆零的物料称重或计数,并如实记录在货位卡上,检查《货位卡》上收、发、结存是否一致。
查物料是否遵循了“先进先出”的原则。
盘存后处理
对重量、数量、状态标志不符的,执行《偏差处理程序》及时查清原因,追踪处理。
对有生虫、吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验,作出处理。
对已临近复验周期的及时申请复验。
库管员根据盘存情况及时填写《物资收发结存报表》,上报主管及相关部门,对异常情况的处理要及时上报。
. 对于车间用物料,库管员根据当月的车间物料领料单、退料单开具出库单,并经使用部门物料员、主管确认后,同当月报表一起上交财务
相关文件
《物资收发结存报表》 2209·008