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诸城燃气公司年经营管理计划
诸城新奥燃气有限公司2003年经营管理计划
2002年,我公司在集团公司的正确领导下,在兄弟单位的支持和帮助下,各项工作得到了顺利开展,取得了一定成绩。2003年,我们要在以往发展的基础上,进一步抓管理、树形象、扩充用户规模,进一步提升核心竞争能力,做出新的成绩。经过对过去一年工作的认真分析总结,现将2003年经营管理计划如下:
■经营方针:加大市场开发力度,提高创收增效能力,强化队伍素质建设。从人、财、物,文化、制度、培训等管理的各层面整合内部资源,确保公司2003年各项经营目标的实现。
■经营目标及计划:
2003年,公司在经营管理、财务管理等方面将有大的改变,在2002年基础上,及时总结经验教训,开拓经营思路,确保经营指标的顺利完成。
一、经营目标:
1、燃气销售收入万元。主要业务是:(1)、发展民用户4500户,合同价格1080万元,完成安装3500户,回款万元,实现收入840万元;(2)、销售天然气万立方米,实现收入万元;(3)、销售液化气648吨,实现收入万元;(4)、燃气具销售1650台,实现收入万元。(5)、工福户发展2000立方米/日,安装2000立方米/日,实现收入160万元,回款140万元。(6)、其他收入万元,回款万元。
2、燃气销售成本。(1)、施工结算成本万元。(2)、产品销售成本万元。(3)燃器具成本万元。
3、实现利润万元。
二、市场开发计划:
(一)、市场开发目标:发展民用户4500户,安装3500户;开发工福户开口气量2000方,安装2000方。根据市场调研和前期洽谈,我们把如下单位作为重点开发对象,详见二00二年客户发展计划表。
(二)、具体措施:
1、根据诸城城区现状,坚持天然气安装以发展楼房住户为主的原则,重点抓住新建楼房用户的开发,争取新建楼房的全部配套,确保1000户新建用户的安装。具体做法是:利用市政府出台的“新建楼房天然气设施必须一起批建”的政策,协调建设局把此项工作纳入正规管理,在批建交易程序中,把天然气配套工程合同一并签订,促进市场开发。以便把主要精力用在对老居民用户的开发上。
2、加大对老用户的开发力度。针对老居民住户的认识浅、开发难等特点,我们实行的措施是:
(1)、加强内部管理,实行分片包干,公平竞争,计划指标落实到人,责任落实到人的管理运行机制,形成一种“人人肩上有指标,千斤重担大家挑”的工作氛围,促进工作的全方位开展。
(2)、实行项目攻关负责制,对重大项目,特别是重点难点的客户进行攻关时,充分利用各种关系资源,进行全员全方位的攻关工作,用集体的智慧完成业户的开发。
(3)、制定出相应的业务开发激励体系,把开发业户的多少和个人的业绩挂钩,以此来促进业务的快速发展。
(4)、加大宣传力度,从不同渠道、采用多种形式进行宣传,增强市民对天然气的认识,以此来提高市民生活水平的需求,促进和带动我们的业务发展。
三、工程施工计划指标:
1、根据市场开发计划和用户情况,2003年外网计划铺设管线长度约26千米,户内安装施工3500户,工福户安装2000方,完成工程总投资401万元。
2、在工程施工管理方面,采取如下措施:
①、加强对现场管理员的培训。一是组织施工管理人员学****燃气法律法规、工作流程及岗位技能等内容。二是着手培养管理人员的质量安全意识,强化对管理人员的质量安全教育,严把工程质量关,对存在质量问题工程坚决不予验收。
②、实行工程管理例会制,定期召开工程调度分析会,及时总结工程施工中经验及存在的问题,分析原因,制定对策,合理的解决各种矛盾与难点。
③、加强工程管理责任体系建设,实行项目经理负责制。工程部主任与项目经理签定责任书,加强对工程的管理。
三、运营指标:
1、气量销售。完成居民气量销售157600立方米,工福户气量销售135000立方米,实现收入万元。
2、运营计划管网抢修及时率达100%,维修及时率100%,管道压力合格率100%、灶前压力合格率100%,无投诉责任事故和安全事故发生。
3、在运营管理方面,以开展优质服务、安全运行为重心,采取以下措施:
①、除日常的巡线外,公司于每年的春冬两季进行拉网式安全大检查,查找问题排除隐患。确保运营安全。
②、加大岗位技能培训力度,普及天然气灶、采暖炉、调压器的一般原理知识,提高维修操作技能。
③、集中做好维修、售气岗位员工的优质服务教育,通过他们热情来展现公司“让用户满意是新奥人永远的追求”的服务理念。
四、综合管理
(一)质量、安全计划指标:
安全是公司的生命线,关系到公司的兴衰。在2002年工作基础上,完善各项工作程序,落实安全生产责任制,确保全年安全生产。
1、质量指标
序号
项目名称
指标
1
焊口探伤一次合格率
中压
80%
低压
80%
2
防腐工程合格率
厚度
95%
粘结力
95%
绝缘性能
100%
外观
100%
3
整体工程合格率
100%
4
维修及时率
100%
2、安全指标
安全事故率0。
3、质量体系建设。分三个阶段,一是推广阶段,以集团公司制定的质量管理体系为内容,组织员工学****二是实行阶段,在施工过程中严格按照ISO9000质量体系来组织管理。三是总结制定阶段,以集团公司的质量体系为依据,制定出适合公司发展的质量体系。
4、具体措施
①、加强领导,明确责任。公司与各部门签定安全责任书,形成责任联担的局面。
②、大力开展安全教育和培训工作。组织全体员工学****安全知识,提高全员的安全意识及安全技能,必要时进行考核,将此作为员工考核的一项重点。
③、每半年举办一次抢险演****增加员工的实战经验。
④、加强全体员工政治思想及普法教育,提高认识,确保全年无违法犯罪现象发生。
⑤、规范安全监督检查工作。加强各种例行检查的目的性,加大突击检查力度,防止检查对象事前做隐蔽准备,以发现实际问题。
⑥、加大车辆、消防保卫管理力度,做好防火、防盗、值班工作,确保安全无事故。
(二)、宣传公关计划:
1、宣传目标
让诸城市民了解天然气的优点、安全使用常识、公司业务和经营服务理念。
2、宣传原则
树立公司在市民中的良好形象,提升公司员工凝聚力和自豪感。
3、在宣传公关方面,以服务市场开发和增强员工队伍的向心力为指导,重点采取以下具体措施:
①、向内部的宣传。其目的是让公司员工及时了解与公司有关的各方面信息,以便鼓舞士气,可采用向《新奥人》多投搞(每月3篇以上);在“宣传栏”、《新奥燃气》内部简报上刊登各种文件、规章制度,好人好事,表扬先进,激励落后;
②、外部宣传。主要是做好企业形象的宣传。增加企业的美誉度和知名度。2003年要加大宣传力度,主要针对人们所关心的安全、服务等问题进行有目的的宣传。另外,还要制做大量的户外宣传灯箱、小区宣传牌、举行大型活动等较为醒目的宣传方式,对外宣传公司的服务口号、服务理念、公司形象等,以此来加深居民对公司的印象,树立公司良好的形象。
(三)、培训计划:
首先要增强培训的系统性,一是组织形式的系统,从培训需求的调查到培训组织开展、培训考核要连成一条线,拧成一根绳,做一锅饭,不能脱节。二是内容上的系统,分成两条主线:一条根据重点需求内容来贯穿,即在每月或每季度确立培训重点内容,集中精力、大造声势、培训彻底。一条根据岗位需求来穿针引线,即根据某一特定岗位需要,连续性的分部进行。
其次要转换培训形式,除集中授课外,还要采取座谈讨论、员工参与、实际操作、演练等,搞活培训,增强培训效果。
再是要进一步健全规范培训制。将培训考核与部门考核相挂钩,形成连带。另外增加考核的可行性,采用多种手段来进行,闭卷考试、座谈交流、知识竞赛等。
(四)、搞好服务监督:
随着工程的进一步施工,燃气市场的不断开发,公司的社会知名度逐渐提高,2003年将是公司全面推出“新奥”服务品牌,进一步赢得市民口碑的最重要的一年。公司要在强化服务意识,以服务促业务,以形象做宣传上下大力气,扩大市场规模。
具体措施:
1)、建立《诸城新奥燃气有限公司服务管理制度》,使服务的管理、服务行为的规范、服务的奖惩做到有章可依。
2)、健全完善服务监督体系,设立服务监督台,及时反馈服务信息,受理服务投诉。成立燃气监督网,从已通气小区范围和参加竞赛活动来稿应聘的范围内,选出网员,网员要以居委会成员、物业管理员、离退休人员、公司后勤人员为主,还要包括消防队、建委、报社、电台、安委会等有关人员,形成全社会范围内的销售、服务监督、安全监督、宣传体系。
3)、围绕提高服务质量,组织广大员工学****诸城新奥燃气有限公司服务管理制度》,规范员工的服务行为,提高服务意识。开展一系列的服务培训,包括普通话练****仪表仪态的端正、服务心理学的培训。在公司范围内进行一次服务工作大讨论,让广大员工各抒己见,集思广益,指出问题,提出看法,发表见解,全面改进、提升服务工作。
二OO三年十二月二十四日
诸城燃气公司民用户市场调研数据表
序号
项目
楼栋数
居民总户数
2002年已签合同数
2002年度已安装户数
2003年拟签合同数
2003年度预计安装数
预计安装率
地址
1、拆迁户
2、已建小区
125
4344
1378
553
1000
1011
43%
1
明城园小区
27
974
312
120
400
272
38%
2
玉山小区
16
560
190
200
210
54%
3
信和房地产
10
300
120
180
229
76%
4
龙源小区
7
210
90
120
100
48%
5
东坡小区
65
2300
666
433
100
200
26%
3、新建小区
28
1000
0
0
1000
972
97%
1
鑫城房地产-公安小区
6
200
200
160
80%
2
城建开发公司-开发区
6
200
200
200
100%
3
舜王小区
6
300
300
172
57%
4
鲁班房地产-建筑小区
10
300
300
440
147%
4、集体报装
48
1500
0
0
1500
1317
88%
1
房管局
2
56
56
56
100%
2
畜牧局
1
24
24
24
100%
3
四达公司
3
90
90
90
100%
4
化工厂
3
88
88
40
45%
5
嘉陵恒兴
1
45
45
45
100%
6
电机厂
2
75
75
30
40%
7
电信局
1
30
30
30
100%
8
渔业机械厂
1
40
40
40
100%
9
石油公司
2
52
52
52
100%
10
气修厂
1
22
22
22
100%
11
龙王庙子
1
30
30
30
100%
12
水管局
2
64
64
64
100%
13
设计院
1
16
16
16
100%
14
经贸局
1
40
40
40
100%
15
邮政电信局
3
84
84
40
48%
16
和生实业公司
1
30
30
30
100%
17
农机公司
1
30
30
30
100%
18
纺织局
1
30
30
0%
19
大元电子
2
76
76
0%
20
建国村
2
78
78
0%
21
外贸集团
16
500
500
230
46%
华东房地产公司
114
建筑装饰公司
58
公路局
84
龙盛房地产
152
合计
201
6844
1378
553
3500
3300
68%
2004年民用户发展4000户;2005年发展民用户5000户