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项目名称:2011年教学设备添置更新项目
项目编码:
项目单位: 闵行区教育局
主管部门: 闵行区财政局
填报日期:2010年_月2[日
绩效项目名称
教师进修学院开办经费
年度预算
1439万元
提供的公共
产品或服务
教育进修学院搬迁教育办公设备的添置和更新
需开展的活动
按“评估指标体系”的配置要求与学院现有可用设备进行对比,多方认证等。
项目绩效目标
指标名称
2009年
2010年
2011年
指标说明:
指标1
教学设备
60%
能满足课堂教学需要,多媒体教室设备齐全、先进。能满足学科教学和教研活动秘必须的演示实验和分组实验的仪器设备
指标2
远程设施
70%
建设卫星接收系统,具有百兆以上的局域网,具备符合远程教学要求的多媒体网络教室
指标3
文本及电子资料
60%
报刊图书影响资料等。
项目描述及资金明细表 (详见附件)
项目自评情况
(一)项目定位(30%)
序号问题权重得分
项目绩效目标是否具体明确
说明:本项目目标明确,为保障教师进修学院搬迁后正常开展工作,完成教学、科研和培训任务。
依据:1、《上海市教育委员会关于转发<教育部关于开展示范性县级教师教师培训机构评估认定工作的通知〉的通知》(沪教委人[2005]20号)
2、《上海市教育委员会关于印发<“十一五”期间上海市区县教师进修院校建设水平评估方案〉的通知》(沪教委人[2006]68号。
25%
24
项目的设计是否避免了重大缺陷
说明:本项目是根据“十一五”期间上海市区县教师进修院校建设水平评估指标体系》的要求设计,在项目设计上没有影响目标实现的重大缺陷。
依据:1、《上海市教育委员会关于印发<“十一五”期间上海市区县教师进修院校建设水平评估方案〉的通知》(沪教委人[2006]68号。
2、“十一五”期间上海市区县教师进修院校建设水平评估指标体系》
25%
25
项目是否避免了与其他项目的重复
说明:本项目是根据“评估指标体系”的配置要求与学院现有可用设备进行对比,经过多方认证而确立的,不与其他项目重复。
依据:1、“十一五”期间上海市区县教师进修院校建设水平评估指标体系》。
25%
22
项目是否有明确的服务对象或受益人
说明:本项目有明确的服务对象,承担着全区教育系统教师、干部的职后培训,负责全区中小学、幼儿园教育、教学研究指导、教育科研等任务。
依据:1、“十一五”期间上海市区县教师进修院校建设水平
25%
24
评估指标体系》
2、教师进修学院承担的任务。
项目定位加权得分
(二)项目计划(30%)
序号
问题
权重
得分
项目是否有明确的实施计划
说明:本项目依据相关法规、政策,以及建设工程的进度、学院搬迁计划编制所需设备,并有计划的分二年实施到位。
依据:根据工程建设计划,学院在2011年9月份前完成整体搬迁。
35%
34
项目是否有科学合理的绩效指标体系
说明:本项目依据法规、政策、任务要求制定学院培训、教研计划的绩效指标体系,从而更好地为闵行区的教育服务。依据:进修学院承担的任务及培训计划的落实。
35%
32
项目的预算安排是否合理
说明:本项目是根据“评估指标体系”的配置要求与学院现有可用设备进行对比,经过多方认证而确立的,并根据历年政府采购的平均价格编制。
依据:1、“十一五”期间上海市区县教师进修院校建设水平评估指标体系》。
30%
28
项目计划加权得分
(三)项目管理(20%)
序号
问题
权重
得分
项目的管理者和参与者是否有明确的责任
说明:项目实行管理者负责制,明确项目目标的负责人,实行分工负责制。
依据:《学院搬迁工作安排方案》
30%
28
项目是否有有效的财务管理方法
说明:本项目有健全的财务内控制度。
依据:《上海市闵行区教育局财务内控制度》
35%
30
部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理
说明:为保证本项目有效实施,教育局根据各部门的职能进行了分工,以学院、计财科、基建设备管理站、局政府采购办公室为项目实施主体,制定了实施计划
依据:以政府采购形式来实施。
35%
32
项目管理加权得分
18
(四)项目预期结果(20%)
序号
问题
权重
得分
项目是否能实现绩效目标
说明:本项目完成后,学院的教研、培训设施将得到进一步改善,学院功能得到充分发挥,有利于提升学院的培训层次,促进闵行教育事业的发展。
依据:“学院教研、科研及培训目标”
100%
90
项目预期结果加权得分
18
项目总得分
项目自评结论
项目等级
有效丿基本有效口一般口无效口无法显示成效□
项目支出事前绩效自评》说明
(一般项目)
模块
问题
说明
项目定位
(30%)
项目目标是否具体明确(25%)
项目是否有结果导向、简洁明确的目
标(34%)
项目的绩效目标是否符合市委、市政府的战略目标或部门的工作目标
(33%)
项目是否有明确的政策依据(33%)
项目的设计是否避免了重大缺陷
(25%)
在设计上是否避免了重大缺陷(50%)
是否没有能够更好地实现项目目标
的方法(50%)
项目是否避免了与其他项目的重
复(25%)
项目是否与已实施的项目不重复
(34%)
项目是否与本部门或其他部门的项
目不重复(33%)
项目是否与提高市场运行的项目不
重复(33%)
项目是否有明确的服务对象或受
益人(25%)
项目服务对象或受益人是否定位正
确(50%)
项目支出是否有效用于项目服务对
象或受益人(50%)
项目计划
(30%)
项目是否有明确的实施计划
(35%)
项目的责任主体是否明确(33%)
项目绩效目标的实现是否有明确的
时间要求(34%)
项目设计是否有针对计划存在的缺
陷进行改进的机制(33%)
项目是否有科学合理的绩效指标
体系(35%)
项目是否有结果导向、针对性强的绩
效指标(34%)
项目的绩效指标是否具体、量化
(33%)
项目的绩效指标是否有挑战性(33%)
项目预算安排是否合理(30%)
项目预算安排是否与项目绩效目标
相适应(34%)
项目预算安排是否全面、合理(33%)
项目的测算是否有支出标准依据
(33%)
项目管理
(20%)
项目的管理者和参与者是否有明
确的责任(30%)
项目是否明确了各级管理者的责任
(50%)
项目是否明确了参与者的责任(50%)
项目是否有有效的财务管理方法
(35%)
项目是否有健全的财务管理制度
(50%)
项目是否有规范、有效的财务信息形
成与反馈机制(50%)
部门是否运用项目绩效信息来加
强项目的管理(35%)
部门是否有项目绩效信息的收集和
反馈机制(50%)
部门是否运用绩效信息改进项目的
执行管理(50%)
项目预期结果
(20%)
项目能否实现绩效目标(100%)
三、项目评分定级说明
项目总得分=项目定位得分*30%+项目计划得分*30%+项目管理得分
*20%+项目预期结果得分*20%
项目等级转换关系如下表所示:
等级
分值范围
有效
85-100
基本有效
70-84
一般
50-69
无效
0-49
如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料,或者主管部门与项目单位无法对绩
效目标等达成一致,则项目定级结果为无法显示成效。
项目描述:
―、区委区政府战略目标
区教师进修学院上连高校和课程专家、下连基层学校,对本地区教育教学质量具有宏观调控和微观指导的作用。区政府对本区教育事业的掌控,以及教育系统在贯彻落实区政府对教育工作的各种精神,是其他高等院校所不能直接达到的,在地区教育事业发展中具有不可替代的作用
二、工作目标
以节约为主,按照资金使用流程和政府采购要求来合理使用预算经费。
三、项目描述
本项目是进修学院的开班经费项目,主要是学校的各种教学设备配置,办公设备配置所必须要使用的经费。