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编制单位:公章年度报表日期:年月日单位:元
科目
上年决算数
本年预算数
说明
编号
名称
401
会费收入
402
拨缴经费收入
403
上级补助收入
40301
回拨补助
40302
专项补助
40303
超收补助
40304
帮扶补助
40305
送温暖补助
40306
救灾补助
40307
其他补助
404
政府补助收入
405
行政补助收入
406
事业收入
407
投资收益
408
其他收入
本年收入合计
501
职工活动支出
50101
职工教育费
50102
文体活动费
50103
宣传活动费
50104
其他活动费
502
维权支出
50201
劳动关系协调费
50202
劳动保护费
50203
法律援助费
50204
困难职工帮扶费
50205
送温暖费
50206
其他维权支出
503
业务支出
50301
培训费
50302
会议费
50303
外事费
50304
专项业务费
50305
其他业务费
504
行政支出
50401
工资福利支出
50402
商品和服务支出
50403
对个人和家庭的补助
50404
其他行政支出
505
资本性支出
50501
房屋建筑物购建
50502
办公设备购置
50503
专用设备购置
50504
交通工具购置
50506
大型修缮
50507
信息网络购建
50508
其他资本性支出
506
补助下级支出
50601
回拨补助
50602
专项补助
50603
超收补助
50604
帮扶补助
50605
送温暖补助
50606
救灾补助
50607
其他补助
507
事业支出
508
其他支出
预备费
本年支出合计
本年结余
加:上年结余
加:本年收回投资
减:本年投资
减:本年提取后备金
期末滚存结余
工会主席:经费审查委员会主任:财务负责人:制表:
二、工会经费收支决算表编报要求
1、各级工会必须按全国总工会统一编制的表格填报,不得随意增减款、项科目;
2、本表“核定预算数”按上级工会核定的预算填列;
3、本表“决算数”根据本级工会会计年末各有关总账科目借贷方累计余额与所属单位报表汇总填列;
4、本决算应附文字说明,分析全年预算的执行情况,重点检查经费收缴、主要收支构成情况和问题以及采取的措施、取得的效果等;
5、本决算应经同级工会经费审查委员会经审委员审查、本级工会委员会或常委会讨论通过后上报;
6、本决算编制后,将决算说明、决算报表及机关的支出决算,加装决算报表封面,整理装订成册;封面和表内各页均应加盖公章及有关人员名章;
7、本决算收支表金额单位一律用“元”,小数点后保留两位;
工会经费收支决算表
编制单位:公章年度报表日期:年月日单位:元
科目
核定预算数
决算数
完成预算%
说明
编号
名称
401
会费收入
402
拨缴经费收入
403
上级补助收入
40301
回拨补助
40302
专项补助
40303
超收补助
40304
帮扶补助
40305
送温暖补助
40306
救灾补助
40307
其他补助
404
政府补助收入
405
行政补助收入
406
事业收入
407
投资收益
408
其他收入
本年收入合计
501
职工活动支出
50101
职工教育费
50102
文体活动费
50103
宣传活动费
50104
其他活动费
502
维权支出
50201
劳动关系协调费
50202
劳动保护费
50203
法律援助费
50204
困难职工帮扶费
50205
送温暖费
50206
其他维权支出
503
业务支出
50301
培训费
50302
会议费
50303
外事费
50304
专项业务费
50305
其他业务费
504
行政支出
50401
工资福利支出
50402
商品和服务支出
50403
对个人和家庭的补助
50404
其他行政支出
505
资本性支出
50501
房屋建筑物购建
50502
办公设备购置
50503
专用设备购置
50504
交通工具购置
50506
大型修缮
50507
信息网络购建
50508
其他资本性支出
506
补助下级支出
50601
回拨补助
50602
专项补助
50603
超收补助
50604
帮扶补助
50605
送温暖补助
50606
救灾补助
50607
其他补助
507
事业支出
508
其他支出
预备费
--
--
本年支出合计
本年结余
加:上年结余
加:本年收回投资
减:本年投资
减:本年提取后备金
期末滚存结余
工会主席:经费审查委员会主任:财务负责人:制表:
三、工会经费收支决算汇总表编报说明
1、本表适用于基层工会、县级工会、市级地、州、盟工会、省级工会和全国总工会汇总所属决算报表之用;
2、各省、市、县、基层工会必须按全国总工会统一编制的表格及有关要求汇总填报,不得随意增减款级科目;
3、决算汇总要求做到数字计算正确,内容完整,并按规定时间及时报送,省级工会必须于次年3月15日前报送全国总工会财务部一份,包括书面文档和电子数据;
4、本表金额单位一律用“万元”,小数点后保留两位;
5、省级工会的决算汇总表应另附决算汇总表说明书;
6、收支决算汇编的口径及要求:
1省辖市级地、州、盟工会汇总时,将本级工会的决算填入“市级工会”栏内,根据县市、市辖区、旗工会的本级决算汇入“县级工会”栏内,根据县市、市辖区、旗工会上报的基层工会汇总决算和市地、州、盟直基层工会的汇总决算汇入“基层工会”栏内;
2省自治区工会汇总时,将本级决算填入“省级工会”栏内,将市地、州、盟工会和省产业局工会的决算,填入“市级工会”栏目,县级工会决算汇总填表入“县级工会”栏目,根据省直基层和市、县所属基层汇总填表入“基层工会”栏目;
3直辖市工会汇总时,将本级决算填入“省级工会”栏内,将区局工会的本级决算和直辖市所属县总工会决算,汇总填入“市级工会”栏中,根据市直和区县局的基层汇总列入“基层工会”栏内;
4全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会汇总时,将本级决算填入“省级工会”栏内,基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内;
5中央国家机关工会和中直机关工会汇总时,将本级决算填入“省级工会”栏内,基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内;
6全国总工会汇总时,将本级决算填入“全国总工会”栏内,并根据省级工会上报的汇总决算进行汇总;
7、省级工会在“汇总决算数”栏内,应对冲“上级补助收入”与“补助下级支出”科目即上级补助收入科目保留全国总工会的补助数,其余全部与补助下级支出冲减;省级工会在“汇总决算数”栏内填写对冲以上两个科目数外,其余各栏数字按原数汇总填列,市级工会也可按此原理进行对冲;
8、汇总决算应报文字说明,除说明应汇和实汇的单位外,主要是运用结构分析和对比分析的方法,对各级工会经费收、交的状况作综合性检查、分析;重点分析工会经费收、支构成变动情况和问题,为领导制定政策,改进工作提供参考;
9、省级工会决算汇总编妥后,应将决算汇总表说明、决算汇总报表、加决算汇总封皮,整理装订成册上报全国总工会一份,封皮应加盖公章,经手人员要盖个人名章,同时要求将报表电子数据报送全国总工会;