文档介绍：飞管部年度目标
目标类型目标描述权重完成时限目标关键控制点数据来源计算公式备注
项目指标
财务指标降低本部门可控成本年度单位油耗降低到每轮挡小时吨 20% 全年确定航段标准油耗;降低过站油耗;严格按照运控部指标控制加油量;起飞油量不错过标准油量的1% 财务部[1+( KPI目标值-KPI完成值)/ KPI目标值]×100%
年度生产性费用不超过 10% 全年重点控制交通差旅、装备、服装、住房、培训、飞行员培养等费用财务部[1+( KPI目标值-KPI完成值)/ KPI目标值]×100% 不包含山航的飞行员管理费
在08年的基础上,飞行员小时人工总成本降低15% 10% 全年加快公司副驾培养速度;实现副驾与山航机长的顺利交接人事行政部[1+(KPI完成值-KPI目标值)/ KPI目标值]×100%
杜绝飞行原因造成的备降或备降场选择不合理事件 10% 全年加强机组沟通,合理选择备降场运控部发生公司授权部门认定的不合理事件,确认飞行原因的该项得分为零不合理备降,由每天的生产例会确认。
内部流程保持飞行安全状态飞行一般差错率低于万分之一 10% 全年保证正常培训效果;严格按照手册要求操着;合理安排飞行计划;严格服从运控指挥协调意外事件安全质量标准部[1+( KPI目标值-KPI完成值)/ KPI目标值]×100%
年度不安全事件率低于万分之二 5% 全年安全质量标准部;飞管部[1+( KPI目标值-KPI完成值)/ KPI目标值]×100%
部门内部管理实现绩效目标管理体系有效运转;分部目标完成率不低于90% 5% 全年准确分解本部门目标;绩效指标的选择要支持目标的实现;严格执行绩效考核过程,优化绩效结果运用方式人事行政部[1+(KPI完成值-KPI目标值)/ KPI目标值]×100%
按时完成ISO和SMS质量体系文件发布;年度外审和管理评审,严重不合格项为零,一般不合格项不超过1次 5% 全年加强对体系文件的审核;严格按照文件要求操作;对不符合项及时提出修订建议安全质量标准部出现1次严重不合格项,该指标得分为零;一般不合格项超过1次,该项得分为零。指标未超标时,根据文件发布的及时性和质量进行评分
飞行队伍内部管理杜绝内部管理原因造成的航班延误或返航; 10% 全