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存货盘点管理规则
批准人:
编制部门:营销部发布时间:2018年02月10日
存货盘点管理规则
1目的
为保证本公司库存数据的准确性,库存物料的可用性,为计划和财务管理提供准确的原始库存数据,制定本规则。
2适用范围
本规则适用于本公司各库房的盘点。
3职责划分
,配合财务科月底、年中、年终抽盘,并且进行盘点差异申报。
、年中、年终盘点和盘点指导,并且关于差异进行审核、处理。
4盘点程序
:00至最后一天下午下班,库房停滞原材料收货、出库,生产技术部如需领料可在月末前一天12:00之前提前领料至生产现场。
:00-24:00为仓管员自盘点时间,月末最后一天8:00至下午下班前为财务科抽盘时间。
,应由需求人上报主管副总经理批准后方可出入物料。

、产成品每旬盘点一次;原辅料仓库、五金库的物料1个月盘点一次。
,盘点时发现盘盈亏,月底由仓管员汇总后报告储运科负责人,统一由部门进行申报。
,发现差异即时查找原因并且记录,不能处理的则需按实际盈亏进行申报。
,仓管员应每周进行盘点,发现物品缺少,应即时查找原因,出现被盗情况立即向主管经理及企管部报告。

,每月底抽盘数量和金额比例如下:原材料、产成品全盘;五金库的物料盘点数量的30%以上、金额的50%以上。年中、年终抽盘的数量和金额比例如下:原材料、产成品全盘,五金库的物料盘点数量的50%以上、金额的80%以上。
,可接合物料的类别采取合适的盘点方式,尽可能的采取盲盘抽盘。
。
,抽盘进程中仓管员不允许有任何推托或欺骗行为。

。
,并且提出改进措施。
,由仓管员自行申报或部门在每月5日前统一按盈亏调整审批权限,报相关领导批准后转由财务科在两日内清除差异。

。
,经责任部门负责人和财务主管审核后,报总经理批准调帐。
5附则
。
。
附:表单
____________库盈亏报表
序号
物料编码
仓库号
仓储类型
仓位
库存数量
盘点数量
盘亏数量
盘盈数量
盘盈/盘亏原因
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