文档介绍：2017年度
管理体系管理评审资料
编号:Q/ 06--00
依据标准: ISO9001:2015/ISO14001:2015/GB/T28001
评审日期: 2017年XX月XX日
编制、整理:ACC
批准:ACC
无锡XXX机电设备制造有限公司
无锡XXX机电设备制造有限公司
2017年度管理评审资料
评审日期: 2017年XX月XX日
评审整改项目: 1个评审主持人:总经理
管理体系评审资料目录
序号
评审资料名称
份数
责任部门
1
管理评审计划表
1
综合部完成
2
管理评审预备通知
1
综合部完成
3
管理评审报告
1
综合部完成
4
管理体系运行过程数据统计分析报告
1
评审整改报告
5
评审签到表
1
综合部完成
6
管理评审记录
1
综合部完成
7
职能部门和相关层次、
质量环境安全目标、指标、
管理安全计划、策划,实施情况检查、考核表
1
综合部完成
8
1
综合部完成
9
1
综合部完成
10
1
综合部完成
11
改进计划实施效果验证表
2
综合部完成
12
顾客满意程度分析汇总表
1
综合部完成
13
体系审核情况综合分析报告
1
内审组长汇报
14
船舶电机的生产和售后服务质量分析报告
1
生产部汇报
15
重要环境因素、不可接受危险控制情况报告
4
综合部汇报
16
合规性评价报告
1
综合部完成
17
纠正措施实施情况汇报
1
各部门完成
18
管理体系运行情况的报告
1
管代汇报
19
管理体系方针、目标贯彻情况的报告
1
管代汇报
无锡XXX机电设备制造有限公司管理评审计划表
表格编号:/04--01
评审时间
2017年XX月XX日
评审会议地点
会议室
参加
部门
最高管理层、管理者代表、综合部、技术部、质量部、生产部、仓库
生产车间、财务部及总经理指定的相关人员。
评审目的
为使质量环境职业健康安全管理体系能确保实现管理方针和目标的要求,以确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向保持一致
评审依据
无锡XXX机电设备制造有限公司管理手册、管理体系文件、管理方针、管理目标
评审内容
a)以往管理评审的措施的状况;
b)与管理体系有关的变化:1)与管理体系相关有外部和内部问题;2)相关方的需求和期望,包括合规义务;3)重要环境因素和不可接受风险;4)风险和机遇;
c)管理目标的实现程度;d)组织管理绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:1)不合格和纠正措施;2)监视和测量结果;3)其合规义务的履行情况;4)内外部审核的结果;5)顾客满意和来自相关方的反馈;6)管理目标的实现程度;7)过程绩效及产品和服务的符合性;8)监视和测量结果;9)外部供方的绩效;
e)资源的充分性;f)来自相关方的有关信息交流包括抱怨;
g)应对风险和机遇所采取措施的有效性。 h)持续改进的机遇。
评审会议程序
(总经理)宣布会议开始
。
,管理体系外部审核需完善跟踪事项。
讨论:总经理对公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性和有效性做出评价
主持人(总经理)宣布会议结束
报告日期范围
管理评审报告发布日期为管理评审会议结后的五个工作日内。
管理评审报告发布范围:总经理、管理者代表、各职能部门
管理者代表审核意见
ACC 同意
签名
2017年02月24日
总经理批准意见
ACC 同意
签名
2017年02月24日
无锡XXX机电设备制造有限公司
管理评审预备通知
综合部、技术部、质量部、生产部/车间、财务部、仓库负责人:
定于 2017年XX月XX日上午9:00-11:30 时,在公司会议室召开管理评审会议,
请按通知要求,准备好会议相关材料,按时参加会议。
准备材料:
a)以往管理评审的措施的状况;
b)与管理体系有关的变化:1)与管理体系相关有外部和内部问题;2)相关方的需求和期望,包括合规义务;3)重要环境因素和不可接受风险;4)风险和机遇;
c)管理目标的实现程度;
d)组织管理绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:1)不合格和纠正措施;2)监视和测量结果;3)其合