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目录
一、项目概述 6
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1. 2项目承担单位及负责人 6
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二、项目的目的、意义和必要性 8
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三、项目的技术基础 10
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四、项目法人单位情况 14
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五、市场分析 19
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六、项目建设方案 22
建设目标、规模、内容、计算期 22
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七、项目实施组织计划 28
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八、原材料及外部配套情况 30
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九、环保、节能、消防和职业安全卫生 31
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十、投资估算 32
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十一、经济评价 35
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十二、社会效益分析 40
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,节省了大量外汇 40
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,提高能源的利用率 41
十三、项目风险分析 41
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十四、结论 44
附表 46
(1) 成本分析一览表 46
(2) 投资计划与资金筹措表 46
(3) 固定资产折旧估算表 46
(4) 无形及递延资产摊销估算表 46
(5) 成本费用估算表 46
(6) 现金流量表(全部投资) 46
(7) 损益表 46
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(8) 资金来源与运用表 46
(9) 资产负债表 46
(10) 借款还本付息计算表 46
附件 47
(1) 企业法人营业执照副本(复印件) 47
(2) 项目审批的核准文件 47
(3) 购买生产基地的合同文本复印件 47
(4) 厂房装修合同 47
(5) 购买设备发票 47
(6) 公司2004年度财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表) 47
(7) 2004年度审计报告 47
(8) 2004年度公司完税证明 47
(9) 环保证明 47
(10) ISO9000认证书(复印件) 47
(11) 专利证书 47
(12) 检测报告 47
(13) 公司环网柜运行报告 47
(14) 新技术企业认定证书 47
(15) xxx市第六批认定企业技术中心的通知 47
(16) 中国企业联合会、中国企业家协会企业团体会员证书 47
(17) xxx市中关村企业信用出进会会员证书 47
(18) 荣获xxx市第五届“科技之光”信用企业称号证书 47
(19) 高新技术企业协会“优秀会员企业”证书 47
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一、项目概述
10KVEPDM橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。
2项目承担单位及负责人
本项目由xxx科技有限公司承担。
单位名称
xxx科技有限公司
项目名称
10KVEPDM橡胶固封全密闭环网开关柜产业化
主管部门
xxx
单位地址
xxx
法人
xxx
联系人
xxx
联系电话
xxx
邮箱地址
xxx
邮政编码
xxx
xxx:xxx科技有限公司技术部副总经理、高级工程师。
本项目总投资为1800万元,其中固定资产投资1100万元人民币(其中:机器设备400万元),无形及递延资产投资100万元人民币;铺底流动资金500万元人民币,不可预见费用100万元人民币。
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项目计划总投资1800万元人民币,其中:企业自筹资金1600万元,申请国家专项资金200万元。
项目拟申请国家专项资金200万元。
税前:
财务内部收益率FIRR(12%)=%
财务净现值(Ic=12%)=
投资回收期=(含建设期1年,从第二年起开始销售)
税后:
财务内部收益率FIRR(12%)=%
财务净现值(Ic=12%)=
投资回收期=(含建设期1年,从第二年起开始销售)
静态指标
投资利润率:%
投资利税率:%
本项目初步编制的主要依据如下:
《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于请做好2005年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》(发改办企业[2005]1356号)
《财政部、国家发展改革委关于印发<中小企业发展专项资金管理暂行办法>的通知》(财企[2004]185号)
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国家发展计划委员会、财政部《国家高技术产业升级发展项目建议书和可行性研究报告编制要点》(2001年11月)
国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2004年度)》
国家计委、财政部《关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意见》(2001年11月)
xxx市发展计划委员会/xxx市科学技术委员会《xxx市当前优先发展的高技术产业升级重点领域指南(2003-2004年度)》(2002年12月)
国家发展计划委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》
社科院主编的经济蓝皮书春季号《中国经济前景分析·2005年春季报告》
《2005中国输配电开关及控制设备市场研究报告》
能源部、建设部《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号文)
中华人民共和国电力行业标准《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T599—1996
项目承担单位提供的有关资料
二、项目的目的、意义和必要性
2005年我国国民经济将继续保持较快的增长,据由社科院主编的经济蓝皮书春季号—《中国经济前景分析·2005年春季报告》的分析,中央提出的国内生产总值增长8%左右的预期目标完全有把握实现。据其预测,%左右,继续保持在较高的增长水平上。国民生产总值的增长预示着电力供应的大量需求。根据国电公司的统计快报,2004年全年全国全社会用电量达到21735亿千瓦时,%。2004年,我国国民经济继续保持快速发展态势,全社会电力用电量保持了高速增长的势头,电力供应短缺程度比2003年明显加剧,缺电的范围和持续缺电的地区进一步扩大。同时,我们国内的城市电网严重老化,导致线损增大,电能浪费严重,大部分的架空线路急需要改进。2004年
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全年国电公司系统有20个电网出现拉闸限电情况,分别为xxx津唐、河北南网、山西、山东、蒙西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆、陕西、甘肃、青海、宁夏电网。电网电力最大缺口为2983万千瓦。,。为了保持我国的经济健康快速增长势头,急需解决电力短缺问题。日前,国家发改委主任马凯表示,今年计划新增装机容量6500万千瓦。装机容量的增加将直接推动电网的改造及建设工作。因此,对于电网改造项目中的主要设备-中压开关柜,面临着巨大的商机。
为了坚持“弘扬民族精神,开发自己的产品,创自有品牌”的目标,支持我国经济的快速发展,满足电力电器市场的大量需求,我公司自2004年3月以来投入了大量的人力物力和财力,自主研发生产FL(R)N-12型负荷开关系列产品,目前部分产品已经试制成功并投放市场。该产品可完全或部分替代10kV系列的进口品牌的负荷开关,为国家节约大量的外汇,同时也为公司创造了很大的利润。
据社科院主编的经济蓝皮书春季号《中国经济前景分析•2005年春季报告》和《2005中国输配电开关及控制设备市场研究报告》显示,目前国内对户外环网柜的需求大约在每年25万个单元柜,但由于进口产品价格较高,这样就限制了环网柜在市场上的使用和推广。国内市场保守估计每年大约进口10-15万个单元柜(-3万元人民币,总价值30-100亿元人民币),占据国内大约75-80%的市场份额,而国产品牌只占不到30%的市场份额。
还有一项事实不容忽视,国外的环网柜工艺水平较高,开关设备的性能、技术参数和实际使用运行情况都优于国产设备。而国产设备的技术起点较低,没有自己掌握知识产权的技术,特别是能满足电力系统需求的、用于户外环境的、免维护的环网柜更是凤毛麟角了。因此开发出符合市场需求的国产化全绝缘开关产品,满足市场的需求是目前的当务之急。
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开关设备的绝缘、防护等级,尤其是最不好处理的母线绝缘水平,决定了设备的使用环境条件。母线绝缘经历了空气绝缘、SF6绝缘、环氧树脂固封绝缘、复合绝缘几个阶段。我们利用自身生产EPDM橡胶电缆头的优势,独辟蹊径致力于EPDM橡胶固封复合绝缘的环网柜的设计,将母线及开关上下出线端包封在两层结构的EPDM橡胶内,这样做不仅缩小了开关柜的体积,也极大提高了耐气候性和防护等级。该项技术处于国内领先地位。
我公司已经积累了丰富的EPDM橡胶电缆头设计、开发、制造经验,建设了较为先进的EPDM橡胶电缆头生产线,在EPDM橡胶固封复合绝缘环网开关柜设计试制过程中少走了很多弯路,现在已经有近200台产品投入系统运行,客户反映极好。
三、项目的技术基础
“小型化、免维护、环保型”是我们开发新品的总体思路。我们选用自主研发的FL(R)N-12型SF6绝缘的负荷隔离开关,该开关仅用极少量的SF6气体,并具有较大面积的观察窗,操作人员可以直接看见开关触头的工位。绝缘母线采用两层结构设计,即内半导电层、外绝缘层,铜排按设计要求加工好,经挤包紧密的包覆在铜母线上,其后母线不再弯曲和扳动,否则将会造成层间脱开,形成气隙,在施加电压时引起内部放电。开关接线端与母线的连接采用预制式的十字、T字接头,这些接头也按两层结构设计。这样,整个内半导电层构成内屏蔽结构,将铜导体连接处电场畸变和母排绝缘轴向收缩反应力锥等很难处理的问题都有效克服了,这是其他类型绝缘母线和接头所不能比拟的。带电导体完全封闭在绝缘内部,不暴露在外,绝缘水平达到了工频42KV5MIN,母线相间无空气距离要求。环网柜实际设计相间距离为40MM。因此,我们称我们的绝缘技术为EPDM橡胶与空气的复合绝缘。EPDM橡胶属于石油提炼的天然橡胶,易于销毁,不像环氧树脂那样对环境构成影响。无疑,我们设计的复合绝缘母线及连接方式