文档介绍：办公用品采购制度
芝山区民政局办公用品采购制制度
1、为加强制度建设设,厉行节约,制止奢侈浪费费,规范采购行为,强化财政政性支出管理,加强支出的准准确性和可控性,制定本制度度。
2、采购根据日常工作作办公需要,在财政纪律监督督下,按照公开、公平、公正正的原则进行。
3、采购范范围。具体包括基本建设工程程支出,购置设备、车辆、办办公用文化用品等消耗性支出出和会议支出,凡需列局财务务的所有办公经费支出项目都都属于本制度规定的采购范围围(维修车辆、购买汽油按车车辆管理制度实行,招待费用用按招待管理制度实行)。
4、日常消耗性办公用品采采购的方法和程序。(1)局局领导和各股室根据业务工作作需要,提出办公用品需求计计划,报办公室汇总;(2))办公室将全局办公用品需求求情况报局党组研究,确定全全局办公用品采购计划;方案案一:(3)办公室将党组确确定的采购计划通知各股室自自行采购;(4)采购费用凭凭有税发票到局财务审核,按按财务规定报销;方案二:((3)由办公室和财务室按需需求进度统一购买、保管;((4)局领导和各股室根据实实际使用情况登记领取,领取取数一般不得超过规定数额;;(5)费用结算,凭有税发发票和采购用品详单即办即
结结。
5、大宗办公用品和固固定资产采购办法。本制度所所指固定资产是指使用年限在在1年以上或单项价值超过22000元的国有资产。采购购办法:(1)单项价值在22000元(不含)以内或采采购总额在10000元(不不含)以内的大宗办公用品,,各股室因工作需要购置的,,须先写出采购申报,注明用用品名称、规格、型号、用途途等具体要求,报业务分管领领导签署意见,报局长同意后后,到办公室登记, 由办公公室和财务室负责统一采购结结算。(2)单项价值在20000元以上和采购总额在110000元以上的重大采购购项目由局党组集体研究确定定,由相关股室和办公室、财财务室按财政纪律规定办理采采购手续,需政府采购的委托托区采购中心统一办理,由局局财务结算。
6、计算机及及其配套设备、软件和其它办办公电子设备的采购。该项设设备采购由局党组以办公必需需为原则研究确定采购目录((见附录),凡目录以外的电电子设备及其配套设备一律不不能采购。因工作需要增加或或减少采购目录项目,需局党党组研究决定,是否更新采购购目录。
7、固定资产管理理安全规定。固定资产的安全全按照“谁使用、谁保管、谁谁丢失、谁负责”的原则实行行。(1)计财股对经采购的的办公用固定资产进行登记,,并明确相应的责任人。固定定资产因工作关系进行移交需需将移交清单送一份给计财
股股备案,办理责任人变更登记记。(2)责任人对所负责的的固定资产必须正确使用,精精心爱护,保证固定资产完整整性。不准用办公用固定资产产办私事。未经许可,不得将将固定资产借给外单位或非本本机关工作人员使用。固定资资产出借,应由借用人写出局局面借条,明确使用期限,由由批准人签字同意,方能出借借。借用人到期归还后,责任任人应对所借资产的完整性进进行检查。(3)因不正当操操作使用,或因个人过失,或或因故意损坏,对固定资产造造成损坏,责任人或过失人应应予赔偿损失,承担全部责任任。故意损坏的还应责令写出出书面检查,给予严厉批评。。出借后的固定资产造成的损损坏由借用人负责赔偿。(44)因保管不善造成固定资产产丢失,责任人应予赔偿,承承担全