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目 录
第一章总论 1
1
2
4
第二章市场预测 6
6
9
第三章建设规模与产品方案 16
16
16
第四章土地利用及场址选择 17
17
19
第五章技术方案、设备方案和工程方案 25
25
25
25
26
27
第六章主要原材料、燃料供应 31
31
、动力供应 31
第七章总图运输与公用辅助工程 33
33
35
35
第八章节能分析 38
38
41
42
43
44
45
46
第九章环境影响评价 48
48
48
50
50
第十章劳动安全卫生与消防 51
51
52
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52
第十一章组织机构与人力资源配置 55
55
55
第十二章项目实施进度及项目招标方案 57
57
58
第十三章投资估算与资金筹措 61
61
63
第十四章财务评价 64
64
64
64
65
66
68
69
70
第十五章社会评价 71
71
72
72
73
第十六章风险分析 74
74
74
74
第十七章研究结论与建议 76
76
77
附表 78
附表1:建设投资估算 78
附表2:项目总投资估算与资金筹措 79
附表3:固定资产折旧费估算 80
附表4:无形及其它资产摊销估算表 81
附表5:原辅材料费用估算表 82
附表6:外购燃料、动力费用估算表 83
附表7:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 84
附表8:总成本估算表 85
附表9:现金流量表 86
附表10:利润与利润分配表 87
附表11:单因素敏感性分析表 88
附图 89
附图 89
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附图1:建设项目地理位置示意图 89
附图2:项目四至图 90
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第一章总论
新型节能玻璃加工及高档不锈钢玻璃家具生产项目
单位名称:**市广轶玻璃家具有限公司
法人代表:张广才
注册资金:伍仟万元
企业类型:有限责任公司
投资人、投资额、投资比例如下:
张广才投资2500万元占50%
屠相轶投资2500万元占50%
(1)项目单位与河北三骐工程项目管理有限公司签订的《工程咨询协议书》;
(2)《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
(3)《投资项目可行性研究指南》(试用版)(计办投资[2002]15号);
(4)国家和行业有关标准、规范和技术规程;
(5)项目单位提供的技术和财务等基础资料。
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本项目拟建于**市金属玻璃家具产业园(属辛章办事处),西临宏达家具公司,南临三强家具公司,北面和东面为空地。项目占地面积133334m2(折200亩)。项目所在地交通发达,信息流畅,环境优美,配套完善,地理位置优越,总体建设符合廊坊市、**市城市总体规划要求。
(1)项目建设规模
本项目建设规模为:年加工1784万平方米新型节能玻璃制品及1033个标准箱玻璃家具。
(2)主要原材料供应
本项目主要原材料为玻璃原片、螺丝等辅件、金属镀膜、铝隔条、丁基胶、密封胶、不锈钢管及其它辅件包装等,所有原材料有稳定的、长期的供应商,能保证原材料的品质、用量。
(3)节能
项目达到设计规模后,正常年用电、。,,均低于河北省和廊坊市能耗指标。
(4)职工定员
本项目总定员560人,其中:总经理1人,副总经理6人,管理人员30人,技术人员50人,生产工人435人,其他辅助人员18人,销售人员20人。
(5)项目建设期
本项目建设期拟定为36个月,2011年06月—2014年05月。
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本项目总投资估算为108000万元。其中:建设投资97500万元,铺底流动资金10500万元。
资金筹措:本项目总投资估算为108000万元,全部由企业自筹解决。
项目效益:%,财务净现值(ic=12%),。,。说明项目有较强的盈利能力。
本项目主要经济技术指标详见下表
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
玻璃深加工制品
万平方米
1784
Low-E镀膜玻璃
万平方米
1050
Low-E中空玻璃
万平方米
227
太阳能底板
万平方米
507
玻璃家具
标准箱
1033
2
项目占地面积
m2
133334
200亩
3
总建筑面积
m2
88707
4
作业班次
年工作日
天
252
工作班次
班
3
每班工作小时
时
8
5
职工定员
人
560
6
总投资
万元
108000
11
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序号
名称
单位
数量
备注
其中:建设投资
万元
铺底流动资金
万元
10500
33
7
资金筹措
企业自筹资金
万元
108000
8
正常年销售收入
万元
9
正常年销售税金附加
万元
10
正常年增值税
万元
11
正常年总成本
万元
12
正常年利润总额
万元
13
正常年所得税
万元
14
正常年税后利润
万元
15
税后投资回收期
年
含建设期
16
税后财务内部收益率
%
ic=12%
17
税后财务净现值(ic=12%)
万元
ic=12%
18
税后投资利润率
%
ic=12%
19
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
本项目的建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目选用先进技术设备,产品质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行的。
根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:
(1)采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品。
(2)项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
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第二章市场预测
玻璃二次制品即玻璃深加工,它是利用一次成型的平板玻璃(浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃)为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。
Low-E玻璃的生产符合国家政策,属于《国家产业指导目录》第一类鼓励类中的第十类------建材类中的第7条:平板玻璃深加工技术开发。Low-E玻璃,即LowEmissivityGlass的简称,即低辐射玻璃。通俗讲Low-E玻璃对短波辐射是基本透明的,使紫外线和可见光基本通过,而对长波红外线辐射则不能通过。即冬天保持室内热能,使其难以向外散发,而夏天将室外高温散发出的大量热辐射阻挡在外,使其难以进入室内,做到“冬暖夏凉”,从而具有优异的隔热、保温性能效果。
玻璃是重要的建筑材料,随着对建筑物装饰性要求的不断提高,玻璃在建筑行业中的使用量也不断增大。然而,当今人们在选择建筑物的玻璃门窗时,除了考虑其美学和外观特征外,更注重其热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。这就使得镀膜玻璃家族中的新贵——Low-E玻璃脱颖而出,成为人们关注的焦点。在美国及欧洲,低辐射(Low-E)(译称娄义)镀膜玻璃由于其优越的性能,得到了极大的关注。特别是德国的Wschvo法规,使Low-E玻璃有迅猛的发展。
目前,我国建筑能耗约占全国总能耗的三分之一以上,民用建筑和公共建筑单位能耗水平是欧洲的四倍
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、美国的三倍,不节能的建筑占到95%。通过门窗传热能源消耗约占建筑能耗的28%,通过门窗空气渗透能源消耗约占建筑能耗的27%。我国目前建筑节能的关键是门窗节能。Low-E玻璃是实现建筑节能、门窗节能的关键。Low-E的优越性是无可质疑的。从1990年开始,Low-E的用量在美国以年5%的速度递增。将来,Low-E是否成为窗玻璃的主导地位还不得知,但是业主和门窗公司都非常重视节能型的门窗。而且,今年的建筑物绝大多数是用它的节能效果来评定优劣的。
自70年代世界各国政府采用各种政策推进建材节能,推进了Low-E玻璃的使用。其在国外的使用率很高。在德国,Low-E玻璃的使用率达到了92%,韩国为90%,波兰为75%。目前我国节能玻璃的普及率仅为10%左右,Low-E玻璃的普及率只有2%左右。国内使用率远低于国外,未来空间巨大。2009年针对玻璃我板玻璃工业结构调整的若干意见》鼓励使用Low-E玻璃。由此可见,需求量大,市场前景广阔。
玻璃家具一般采用高硬度的强化玻璃和金属框架,玻璃的透明清晰度高出普通玻璃的4—5倍。高硬度强化玻璃坚固耐用,能承受常规的磕、碰、击、压的力度,完全能承受和木制家具一样的重量。
在居室面积较小的房间中,最适于选用玻璃家具,因为玻璃的通透性,可减少空间的压迫感,过去人们总认为玻璃家具使人没有安全感,如今,尤其用于家庭装饰的玻璃材料不仅在厚度、透明度上得到了突破,使得玻璃制作的家具兼有可靠性和实用性,并且在制作中注入了艺术的效果,使玻璃家具在发挥家具的实用性的同时,更具有装饰美化居室的效果。
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