文档介绍：车费管理规定
深圳xxxxxx有限公司
车费管理规定
文件编号:dzhr0312004
版次:a
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实施日期:
为加强和规范车费报销作业管理,合理地控制差旅乘车费用,特制定本规定。LocALHOST
本公司员工

(项目)主管、经理负责公差人员车费的审核;
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、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字,回到公司后交给部门主管;到公司各部门公干的,应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字;有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的,派出部门(项目)主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。
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部门主管应亲自或安排人员对客户进行联系进行抽查核实,以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。
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《外出派工单》附于“报销单”后,且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司→华强北→观兰→公司。
,要有节约观念,经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外,其他员工一律不能乘坐豪华大巴。
,确定各路段普巴、豪华巴车费标准,以作为报销车费的依据。
,不予报销;若确属路线费用信息收集错误,应进一步调查核实,确定无误后予以报销。

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车费管理规定
文件编号:dzhr0312004
版次:a
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实施日期:

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。如有特殊情况(如取款、取/送卡等)需要打的的,应先报告主管、经理,由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。

,当天填报车费报销单后报主管、经理,部门(项目)主管、经理安排文员核实,主管、经理审核后报财务复核费用数额,再报主管副总核准。
(项目)主管、经理出差的,当天填报后