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进一步完善公司安全管理体系,降低公司运行风险,加强隐患排查,推进隐患治理,切实消除事故隐患,使各生产运行环节全面受控。特下发此办法。
第一条引用标准
1、国家安全生产监督管理总局2007年16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
2、GB50156—2012《汽车加油加气站设计与施工规范》
3、鲁安发〔2017〕12号《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“体系”建设工作的通知》
第二条术语和定义
事故隐患:是指作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷,是引发安全事故的直接原因。
第三条职责
1、公司安全运营科负责事故隐患监督管理,汇总各类事故隐患动态台帐,督查板块内子公司、车队、场站事故隐患整改。
2、工程科配合隐患所在单位,核算隐患整改方案的工程量及整改资金,板块公司安全运营科负责监督隐患整改项目
的治理情况。
3、物流板块、能源板块负责公司隐患的收集、汇总、审核和项目申报。
4、子公司负责直管业务科室(中心)、车队、场站隐患的收集、汇总、审核和项目申报,并组织整改项目实施。
5、各单位负责所属车队、场站隐患的识别、评价、汇总及上报,并组织实施、验收。
第四条内容及要求
1、事故隐患范围
(一)在散货、原油、液碱、成品油运输,LNG、LPG、液氮、液氧装卸、运输、储存,仓储装卸作业以及施工检修、生产安装等过程中,有可能发生事故隐患或造成危害的工艺、设备、生产手段、生活设施等不安全因素。
(二)对员工健康有影响的作业环境,不符合工业卫生要求的项目。
(三)各级部门及各种形式检查中查出的妨碍安全生产的各类问题。
2、事故隐患等级划分
(一)重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
(二)一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
3、事故隐患的识别
(一)岗位员工严格执行巡检制度,及时发现事故隐患并向本单位安全管理部门进行报告。
(二)公司及所属各单位组织车队、场站定期开展岗位危害因素辨识与风险评价工作,并建立台账(具体执行《危害因素辨识与风险评价管理办法》),要对识别出的风险组织制定管理措施和技术措施。车队、场站主管部门应建立《隐患管理台帐》,对排查出的事故隐患实行动态管理,事故隐患整改后应及时进行销项处理。
4、事故隐患的报告
(一)车队、场站对发现的事故隐患能立即进行整改的即刻执行,对不能立即整改的事故隐患,基层单位要逐级报告。事故隐患在未整改或销项前,必须采取措施加以监控。所有事故隐患实行所在岗位、车队或场站、子公司、板块公司四级监控;重大事故隐患实行板块公司督查管理,制定监控措施明确责任人;一般事故隐患由公司、车队或场站督察管理。
(二)车队、场站对发现的事故隐患,应及时组织有关人员进行调查,形成调查报告。调查报告的主要内容应包括:
设备设施的缺陷及严重程度;
事故隐患状态及可能变化情况;
事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度;
事故隐患影响范围内可能造成的损失;
事故隐患监控措施的可行性。
(三)子公司接到事故隐患报告后,应组织相关部门会同车队或场站制定、落实监控措施。监控措施至少应包括以下内容:
保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件;
对设备、设施监测检查的要求;
潜在的危害及影响,以及防范控制措施;
制定应急预案并定期进行演练;
明确监控程序、责任分工和落实监控人员。
(四)子公司根据事故隐患调查报告,及时将事故隐患上报所属板块安全运营科。
(五)对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生安全事故的车队、场站重大事故隐患,应立即停产、停业整改。
5、事故隐患的评估及上报
(一)公司及板块公司成立两级重大事故隐患评估领导小组。评估领导小组由主管安全领导牵头,安全运营科门组织,工程科、财务部、事故隐患所在单位及有关专家等参加。
(二)根据事故隐患调查报告,子公司隐患评估领导小组对需要立项投资整改的事故隐患首先组织评估,主要内容包括:
事故隐患类别;
事故隐患等级;
影响范围及严重程度;
隐患整改的目标或效果要求;
事故隐患整改建议;
整改资金估算及来源。
财务部门协同安全部门划分资本性支出与收益性支出隐患项目。资本性支出项目纳入年度投资计划管理,收益性支出纳入年度费用预算。
(三)板块公司安全运营科门根据子公司统计的《隐患管理台帐》,编制本板块年度事故隐患整改计划,由公司安全运营科汇总编制次年度公司事故隐患整改计划呈报公司安全生产委员会审批。隐患计划中费用性项目由公司预算委员会审批,纳入次年度财务预算。临时性的项目计划申请由安全运营科和相关部门依据审批后的年度事故隐患整改计划审核批复。
(四)板块公司对于纳入年度事故隐患整改计划项目,以安全管理方案的形式上报公司。安全运营科审核方案中项目的可行性;工程科审核项目估算、预算、结算编制的合理性并负责事故隐患投资性整改投资项目的立项,及时纳入投资计划;财务部负责事故隐患整改费用预算审核及资金拨付;事故隐患单位按公司批复文件组织隐患整改。
6、事故隐患整改
事故隐患整改实行防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
(一)重大事故隐患,隐患单位接到《事故隐患整改通知单》后立即组织整改,先整改后落实资金。
(二)一般事故隐患,隐患单位接到《事故隐患整改通知单》和《问题纠防通知单》后,组织隐患整改并将项目列
入本单位《隐患管理台帐》,整改同时落实资金。
(三)隐患分级整改权限
资本性项目上报,公司按权限审批;收益性项目十万元以上(含二十万元)经安全生产委员会和资金预算委员会会审,并下达实施计划;十万元以下的收益性项目由各板块研究决定,报总经理办公会审批后实施。
属于下列情况之一的,不得作为隐患整改项目,应由板块公司自行解决。
(1)办公设施、生活福利设施、与生产无直接关系的各项设施的隐患。
(2)新建、扩建、改建工程投产2年内发现的各类隐患问题。
(3)属于大修、更新项目的。
3"艮据事故隐患评估结果,车队、场站一般事故隐患整改方案由各单位组织实施,板块公司备案;重大安全隐患整改方案由板块公司组织实施,报公司备案。
7、事故隐患工程验收
事故隐患项目治理完成后,按分级管理权限及时报告板块公司及各单位组织进行验收,具体执行项目竣工验收相关管理规定。
8、事故隐患的督察
(一)公司、板块、所属各单位、车队、场站对事故隐患实行分级督查。投资50万元以上的重大事故隐患整改项目由公司督察管理;投资
5—50万元的(重大)一般隐患整改项目由板块公司督察管理;投资5万元以下的一般隐患整改项目由所在子公司督查管理。
(二)督查依据《隐患管理台帐》中要求的项目进度等内容进行,同时结合各项安全监督检查开展督查。
9、事故隐患责任追究及处罚
(一)重大事故隐患未及时反馈并组织整改:
事故隐患单位接到《事故隐患整改通知单》后,未立即组织整改并在5日内将事故隐患整改情况反馈或经安全运营科督查后未落实监控措施和制订实施整改方案的,安全运营科将在公司月度安全例会上进行通报;10日内仍未反馈或经公司安全运营科督查后未落实监控措施和制订实施整改方案的,事故隐患单位当月安全绩效考核分值为零,并取消事故隐患单位年度安全生产评选资格。
(二)一般事故隐患未及时反馈并组织整改:
事故隐患单位接到《事故隐患整改通知单》后,事故隐患单位10日内仍未将事故隐患整改情况反馈或经公司安全运营科督查后未落实监控措施和实施整改方案的,安全运营科将在公司月度安全例会上进行通报;20日内安全单位仍未动作,在当月安全绩效中进行考核。
(三)新建、改建、扩建项目投产使用后,出现危及人员生命安全或生产运行的事故隐患,追究相关单位和人员的责任。
(四)对存在的事故隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改不认真的,导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的,追究相关单位有关领导和部门负责人的责任。
(五)对存在重大事故隐患没有整改或整改资金不落实的,不批准立项新项目(工程)。