文档介绍：QP·02质量记录控制程序
安徽绿城房地产开发有限公司
质量管理体系程序文件文件编号:AGT/QP·02 页码:第 PAGE 1 页共 2页质量记录控制程序修改状态:B/0
1 目的
对质量记录进行有效控制和管理,提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
2 适用范围
本程序适用于与质量体系有关的所有质量记录的管理,包括来自供方的质量记录。
3 职责
31>.1 综合管理部负责质量管理类、行政管理类质量记录的控制和管理,负责对各部门的质量记录控制进行不定期的监督和检查,负责公司的档案管理工作。
各部门工作人员负责按程序文件和工作规程要求填写、审签和制作质量记录,部门专/兼职文员负责与本部门有关的质量记录的收集、保存和移交工作。
4 工作程序
质量记录表式的编制
、行业已有外,由各职能部门负责设计,并按《文件和资料控制程序》进行评审、审批及管理。
质量记录表式必要时须说明份数和流转路线和保存期限。
质量记录表式的更改,按《文件和资料控制程序》有关规定执行。
综合管理部须编制公司所有质量记录表式清单。
质量记录的标识和编号
综合管理部对批准后的质量记录进行编号,并将其列入质量记录目录。
质量记录编号具体按《文件编码规程》执行。

、签字笔认真填写。电子媒体的质量记录应确保有效版本的使用。
、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,且具备记录人的签字和填写日期。
,不能采取涂抹的方式,可用双横线划去原数据(保持原数据可辨认),在其上方写上更改的数据,并签上更改人的姓名和日期加以确认;合同中因笔误产生的更改,须加盖修改确认章或校正章。确无内容可填写的,要在空格上划斜线“/“表式,或加盖“以下空白”章,不得留有空白栏。
质量记录的收集、编目和保存
、整理与本部门有关的质量记录,并根据公司《工程资料管理标准》和《文书档案管理办法》对收集到的质量记录进行分类整理,并按序列号集中编目,以备存取和查询。
各部门专/兼职文员负责根据程序