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2018第8号
风险分级管控管理制度
.目的
识别本公司在活动、产品和服务中能够操纵和可施加影响的危险源,并作出相应评价,以确保危险源得到有效地操纵。
.范围
适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。
.职责
各部门
a)识别和评价管理范围内危险源;
b)制定危险源的操纵措施;
c)管理范围内危险源的操纵。
平安科
a)汇总评价各部门提报的危险源,确定公司危险源清单并进行分类;
b)组织制定重大危险源的操纵措施;
c)监视检查危险源的操纵状况;
d)跟踪验证所制定的操纵措施的实施。
.术语和定义:
危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。
危险源识别
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
.危险源的识别、评价、操纵措施
识别范围
识别范围包括常规和十分规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动,工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。
识别、评价需考虑的因素
a)具有或可能具有平安影响的作业活动;
b)法律法规和其他要求的符合性。
评价方法
、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。
评价方法及公式:
D=LEC
L—发生事故的可能性大小(具体分值见表3);
E—暴露于危险环境的频繁程度(具体分值见表4);
C—发生事故产生的后果(具体分值见表5);
D—风险值(具体分值见表6)。
表3发生事故或危险事件的可能性L判定准那么
分值
事故、事件或偏差发生的可能性
10
完全可以预料。
6
相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、操纵措施;或在正常状况下经常发生此类事故、事件或偏差
3
可能,但不经常;或危害的发生不简单被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有操纵措施,但未有效执行或操纵措施不当;或危害在预期状况下发生
1
可能性小,完全意外;或危害的发生简单被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常状况下发生过类似事故、事件或偏差
表4暴露于危险环境的频繁程度E判定准那么
E值
出现于危险环境的状况
E值
出现于危险环境的状况
10
连续暴露于潜在危险环境
2
每月暴露一次
6
每天在工作时间内暴露
1
每年几次出现在潜在危险环境
3
每周一次或偶然地暴露
十分罕见地暴露
表5发生事故事件偏差产生的后果严重性C判定准那么
分值
法律法规
及其他要求
人员伤亡
直接经济失
(万元)
停工
公司形象
100
严重违反法律法规和标准
10人以上死亡,或50人以上重伤
5000以上
公司
停产
重大国际、国内影响
40
违反法律法规和标准
3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤
1000以上
装置
停工
行业内、省内影响
15
潜在违反法规和标准
3人以下死亡,或10人以下重伤
100以上
局部装置停工
地区影响
7
不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等
丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病
10万以上
局部设备停工
公司及周边范围
2
不符合公司的平安操作程序、规定
微弱受伤、间歇不安逸
1万以上
1套设备停
工
引人关注,不利于根本的平安卫生要求
1
完全符合
无伤亡
1万以下
没有停工
形象没有受损
表6风险等级判定准那么D及操纵措施:
风险值
风险等级
应采取的行动/操纵措施
实施期限
>320
A/1级
极其危险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对提升措施进行评估
马上
160〜
320
B/2级
高度危险
采取紧急措施降低风险,建立运行操纵程序,定期检查、测量及评估
当即或近期整改
70〜
160
C/3级
显著危险
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
20〜
70
D/4级
轻度危险
可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查
有条件、有经费时治理
<20
E/5级
稍有危险
维持管理,但需注意
/
风险评价、分级
服装行业根据作业条件危险性分析法(LEC)与风险评价准那么进行风险评价,判定风险等级。依照风险程度将评价级别划分为重大风险(A级/I级/极其危险)、较大风险(B级〃级/高度危险)、一般风险(C级方级/显著危险)和低风险(D级4级/轻度危险,E级乃级/可接受危险)等风险级别,分别用“红、橙、黄、蓝〃四种颜色表示,红色表示风险级别最高。
红色(A级/I级):属于重大风险,公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控,务必当即整改,不能继续作业。对于该级别的风险,只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。假如无限的资源投入也不能降低风险,就务必阻止工作,当即采取隐患治理措施。
橙色(B级〃级):属于较大风险,对于该级别以上的风险,应重点操纵管理,公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控,制定建议提升措施进行操纵管理。当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。
(C级3级):属于一般风险,对于该级别的风险,企业应引起关注,科室/车间、班组、岗位管控,具体落实;努力降低风险,应细心测定并限定预防本金,制定建议提升措施进行操纵管理。在严重伤害后果先关的场合,务必进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要提升的操纵措施。
蓝色(D级4级):属于低风险,可以接受或容许的。科室/车间应引起关注,班组、岗位管控;不需要另外的操纵措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本金的提升措施,需要监视来确保操纵措施得以维持现状,保存记录。
蓝色(E级归级):稍有风险,属于低风险,需要注意或可疏忽的、可接受的。对于该级别的风险,员工应引起注意,班组、岗位管控,可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定操纵措施及保存记录。
、操纵措施制定
各部门将识别的危险源和评价状况填写《危险源识别评价登记表》,并制定操纵措施。
确定为重大危险源的,平安科组织制定操纵措施,报分管领导批准,必要时报总经理批准后,下发责任部门实施。
确定为一般危险源的,由各部门(车间)制定其操纵措施,并经平安科确认后各部门组织实施。
确定为普通危险源的,由各部门(车间)的班组进行操纵管理。
.危险源操纵措施的实施
平安科将确认通过的操纵措施下发各责任部门(车间),并由责任部门(车间)组织实施,并做好相关记录。
平安科进行以下工作:
a)对重大危险源的操纵措施的实施状况进行跟踪验证,并将验证结果做好记录。
b)每月对各部门(车间)的一般操纵措施的实施状况进行检查,并将检查结果及时处理或通报。
c)将验证结果及检查、整改状况存档。
.危险源的重新识别、评价和更新
平安科每年组织危险源的重新识别、评价和更新。
当新的法规公布、新产品或新工程以及设备更新、技术改造、过程变更等状况发生时或根据部门内部管理的需要,各部门应及时对新发生的危险源进行识别,报平安科审核评价后予以实施。
.记录、资料管理
平安科统一保存危险源识别、评价的资料和记录。
各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录。