2K07外审通报及改善通知.doc

文档介绍：TO:ISO各部门
DATE:2000/07/31
FROM:稽核部
RE:关于CQC/DNV复审结果通报及改善通知
各部门主管:
厦门CQC/广州DNV于7月27~28日来我司进行2人/天的定期稽核,结果发现3个一般不符合项和1个观察项,详细如下,敬请周知:
3个一般不符合项:
?.B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料,但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。(责任部门:IQC)
?.部分外校计量仪器如LCR等,没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004# 、5121003# 及5121001#超过有效期,须暂停使用,但无相应标识。(责任部门:工程部)
?.三厂的工序"高压测试"为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。(责任部门:MF-3)
1个观察项:
?.“收录音机”的最近生产日期为19970303,之后至今没有再生产过。(CQC意见:若下次稽核时还未有最近成批生产,将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)
上述不符合项的责任部门请做“纠正与预防措施”、确实改善后形成书面记录、务必于2000年8月10日之前回复稽核部,以便回复CQC和DNV。
其他部门也请参照、自查有无相类似问题,不断改进工作。
以上,谢谢!