文档介绍：大型电器集团商场开业、运营管理手册+大型家电连锁商场集团财务管理制度汇编
第一册:
大型电器集团商场开业、运营管理手册
选定办事处(具有房产证、办照许可相关证明的写字楼或办事处)
起照(根据工商管理部门的相关规定,提供企业资料)
选址(根据总部相关要求)
招聘总经理、中高层管理人员(入职、岗位培训)
确定店址,制定开业计划(预计施工进度制定试营业时间)
装修(根据房屋结构、预算施工量进行当招标,报总部审批后签订施工合同)
招聘基层人员(入职、岗位培训)
筹备开业
开业原则
各部门经理必须各尽其责,不得擅自脱岗,严禁交叉管理,如遇问题向其直接上级报告请示,如有不听指挥,非本岗工作乱指挥,将按有关制度给予处分。对督导下级如有顶撞不听指挥,擅自离岗,消极怠工,可当即处罚,并作记录,不必向上请示。
新开地区各项准备工作
市场调研
一、市场调研
市场整体调研
商品:品类、品牌
社会主要媒体、顾客获得信息的主要来源
消费习惯、区域、群体
竞争对手经营状况分析
店面(装修、装饰、商品陈列)
商品(品类、品牌、优劣势、热销机型、价格)
促销宣传(商品、服务、促销活动内容、媒体、广告方式及规律)
客流分析(客流量及时间段流量、销售区域、消费群体、消费习惯)
市场调研指导
竞争对手。
消费者
专营店
主要宣传媒体、媒体发行量、电台、电视台各频率报价。
调查内容
竞争对手现状、优势、劣势、热销品类、品牌、品种、顾客来源等。
竞争对手广告宣传形式、力度、频度等特点。
消费者现状、收入、购家电习惯、品牌意识、价格意识、品质意识、购买原因、购买导向等。
顾客行到信息的渠道与媒体。
调查形式
广告调查
问卷调查
走访调查
采购部、销售部、门店业务、营业员信息收集等。
分析总结
根据调查对象、内容,加以整理,总结出可利用信息,针锋相对,制定、实施促销方案,广告方案。
反馈信息
反馈信息(分部总经理、采购部、广宣部)
(二)采购计划
商品引进(根据市调情况确定品类、品牌;确定热销机型)
制定价格文件(入库价、零售价、最低零售价并标明各项符号)
制定特价机明细(超低价格特价机)
列出各品类及机型随机赠品明细
采购指导
1、招商计划
根据市场调研和公司发展计划,由总部采购部配合分部采购部的招商活动。
本地供应商的基本备件和选择程序。
制定本地商品的结构和价格水平。
2、信息发布
采购部通过各种渠道和手段,将开业信息发出,并确认市场的反映情况和供应商的反馈信息。
3、供应商的初选
根据市场的反映和收集到的供应商的情况及公司的各项全国政策,对比全国其他地区该品牌的合作情况及政策对当地的供应商进行初选分析,初步选出符合公司条件的供应商。
4、商品供应商确认
根据市场调研和先期采购部的谈判工作,采购部确认各类商品的供应商。
5、供应渠道的确认
根据本分部的市场竞争和公司的发展战略,分部采购部对本地区的有关公司经营的供应渠道进行全面的了解和确认包括已经与我公司签订合同的供应商和供应渠道,竞争对手的供应渠道,业务供应链的准备和管理措施。
6、谈判确认
与初选对象进行相应的谈判确认以确定供应商的具体问题,包括供应商的基本条件、商品供应情况、销售政策、付款方式、售后服务情况、预计公司利润取得情况等,并建立相应的客户档案。
7、合同的签署
对符合公司合作要求的供应商,进行全面审核确认各类有效证件和谈判协议所列条款,确认无误后,按照公司合同有关管理规定,签署合同。
8、商品的引入
根据与供应商的合同,确认商品的引入工作。保证开业工作的政正常进行。
9、业务建账
根据开业工作的进展情况,相应建立各种账目,如采购部的供应商管理账目,合同管理账目,配送中心的各类商品账目等。
10、商品入库
按照分部开业的计划进度要求,采购部配送中心及时将商品入库,并登记入账,进行相应的库存管理。
11、商品配送
根据开业计划,配合门店进行相应的商品配送工作。采购部根据工作中的问题,及时另以改进提高工作。
商品退厂业务流程
大库(或门店)将残次商品退回厂家时,由主管业务手工填制退残申请单,经配送业务经理审批交干事在电脑上制作“退货通知单”,传给厂家后原件交给配送中心财务。
主管业务通知厂家由厂家带红字商品调拨单,到大库按公司有关规定办理退残手续。
配送财务将配送业务经理批准的退残通知单与厂家的红字调拨单核对无误后,打印“退货出库单”两联,配送业务经理签字后交库房保管人员据以发货。
库房根据财务的“退货出库单”发货,根据发出商品手工填制出库单两联,厂家拉货人员签字后,电脑退货出库单一联交厂家,一联库房留存。手工出库单一联库房留存,一联交财务记帐。配送财务将