文档介绍：绩效管理实施步骤
-KPI指标体系示例
部门
指标侧重(大类)
指标名称(小类)
权重
评价标准
计算公式
级别
指标/行为定义
零售事业部
互联网事业部
财务中心
人力资源中心
经营战略部
审计部
零售事业部绩效考核指标量表
指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
销售收入
考核期内销售收入达到____万元
销售费用
考核期内销售费用控制在预算之内
货款回收率
考核期内货款回收率达到____%
内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%
销售计划完成率
考核期内销售计划完成率达到____%
销售增长率
考核期内达到____%
市场推广计划完成率
考核期内市场推广计划完成率达到____%
客
户
类
市场占有率
考核期内市场占有率达到____%
客户保有率
考核期内客户保有率达到____%
客户满意率
考核期内客户满意率在____%以上
学****发展类
培训计划完成率
考核期内培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
考核期内核心员工保有率达到____%
销售增长率=
五、绩效管理实施步骤
-KPI指标体系示例
产品部
供应链
经营战略
技术研发中心
财务中心
审计部
人资
KPI指标库-财务类
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
财务类指标