文档介绍：TS16949:2002过程方法
附件
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“过程方法”工作表
列标识编号
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六个过程个性:
具有执行者
已经定义
已经被文件化
已经建立了联接
被监控
保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
使用什么?(材料、设备)
由谁进行?(技能、培训)
通过什么关键标准?(测量、评估))
如何进行?(方法、技术)
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述
分类
需要进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不合格(NC) )
顾客导向
过程
(COP)
COP的支持过程
管理过程
组织的场所
(物理的和组织的)
期望或要求的关键参数、测量
市场分析
输入:潜在市场的销路和行销研究
输出:产品系列信息
文件控制过程
管理评审
5%的比例
年度工作计划
年度工作计划
原产品的供应链
记录控制过程
管理职责
开发出有希望的客户
内销比例5%
市场走访
人力资源管理过程
策划
每个月度有考核
公司年度考核指标
市场渗透
设施设备管理过程
经营计划管理
每个月度将考核结果呈报公司
客户间介绍
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“过程方法”工作表
列标识编号
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4
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6
7
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六个过程个性:
具有执行者
已经定义
已经被文件化
已经建立了联接
被监控
保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
使用什么?(材料、设备)
由谁进行?(技能、培训)
通过什么关键标准?(测量、评估)
如何进行?(方法、技术)
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述
分类:
需要进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不合格(NC)
顾客导向
过程
(COP)
COP的支持过程
管理
过程
组织的场所
(物理的和组织的)
期望或要求的关键参数、测量
市场分析
输入:潜在市场的销路和行销研究
输出:产品系列信息
工作环境管理过程
数据分析
每月统计业务占有率
潜在有望客户
纠正及预防措施
累计占有率
持续改进
内审
过程监视与测量
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使用什么方法?(材料/设备)
传真——传真机
电话——电话
会议——会议场所
拜访(上门)——差旅费用
接待顾客垂询
谁进行?(能力/技能/培训)
销售员:
1、岗位能力要求;
2、上岗前培训内容;
3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目
输入
市场部提供的讯息报刊
过程
依据开拓计划予以实施
输出
目前的客户群潜在客户
如何做?(方法/程序/技术)
1、年度开拓计划;
2、职责规定;
3、岗位能力要求;
4、培训记录。
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
1、每月统计业务占有率;
2、累计占有率;
3、月度工作小结;
4、每月公司对销售部门的绩效考核。
COP-01 市场分析过程分析“乌龟图”
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“过程方法”工作表
列标识编号
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六个过程个性:
具有执行者
已经定义
已经被文件化
已经建立了联接
被监控
保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
使用什么?(材料、设备)
由谁进行?(技能、培训)
通过什么关键标准?(测量、评估)
如何进行?(方法、技术)
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述
分类:
需要进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不合格(NC)
顾客导向
过程
(COP)
COP的支持过程
管理
过程
组织的场所
(物理的和组织的)
期望或要求的关键参数、测量
报价
输入:来自于顾客的要求
输出:详细的报价单
文件控制过程
管理职责
顾客指定的要求是否明确
顾客要求清单
报价周期未定义
记录控制过程
顾客要求清单是否完整
培训
人力资源管理过程
法律法规识别
岗位
职责
设施设备管理过程
有无试制协议或技术协议
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“过程方法”工作表
列标识编号
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4
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六个过程个性:
具有执行者
已经定义
已经被文件化
已经建立了联接
被监控
保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
使用什么?(材料、设备)
由谁进行?(技能、培训)
通过什么关键标准?(