文档介绍：文件名
玩具业程序文件范例
电子文件编码
ZLAL009
页码
21-1
测量和监控程序
确定测量和监控的方法,使有关工作能顺利进行。
顾客满意度的监控、内部质量审核、品质的检验和控制工作。
●质管部主管负责从原材料/外购件等的进厂、生产过程、成品出货的一整套质量检验、试验程序及QC作业指导书的建立及实施。
●各生产部门的主管负责协助QC人员的检验工作。
●QC人员按工作指令检查质量。
●货仓负责核对贮存及来料,来料及时通知IQC检验。
●不合格品由QC负责检验确定。
●半成品必要时由QC检验合格后方可进入下一工序;半成品检验报告由QC组长以上级别审核。
●MRB负责商讨解决不合格的来料、生产过程出现的不合格半成品及不合格成品。
●包装成品必须经QA检验合格方可入仓、付运。
文件名
玩具业程序文件范例
电子文件编码
ZLAL009
页码
21-2
●顾客满意度评估
(1)与顾客有关的信息
为了对顾客的满意度实施评估,本组织会注意收集来自顾客的如下信息:
①对产品的要求、建议;
②质量问题的投诉;
③相互间沟通渠道是否满意;
④对生产效率及交货期是否满意。
(2)收集与顾客有关的信息
①对客户本组织会安排专线电话,来自顾客的有关信息,如果是通过传真或信件的形式发送致本厂的,文件处理员需及时把文件送至管理层代表;
②来自顾客的有关信息如果是通过电话沟通的方式传达的,本厂接听电话的同事收到顾客的有关投诉,要即时把问题记录于“顾客信息记录表”上;
③每年的12月份,由管理者代表负责向顾客发出一份“顾客意见征询表”,征询表的主要内容以(1)为主,由顾客对征询表和相关问题填妥后回复本厂;
(3)处理来自顾客的信息。
①来自与顾客有关的信息,无论是以何种方式获取,均必须及时把相关信息送交管理者代表或QA部主管
文件名
玩具业程序文件范例
电子文件编码
ZLAL009
页码
21-3
(属质量问题的,由QA部主管负责跟进,质量问题以外的其他问题由管理者代表负责跟进),管理层或QA部主管根据问题的类别及严重性,及时通知相关部门的负责人商讨解决的办法,针对相关问题召开专题会议,会议要决定由哪个部门负责、协助消除相关问题,管理代表或QA部主管负责把处理的结果回复顾客,务求让顾客满意并对厂内相关部门的改善计划作全面跟进,直至问题得以解决为止;
②每年最少两次(通常是6月、12月)定期检查讨论来自顾客的信息,及对顾客满意度的评估,定期检讨工作由管理者代表负责召集,厂长主持,检讨的结果必须记录,由管理者代表负责保存记录,对检查讨论的问题要提出跟进及改善方案,管理者代表负责对方案实施的效果作全面跟进/监督;
③在处理顾客投诉及定期检查讨论顾客信息过程中,对重要的问题要进行纠正及预防措施,具体由管理者代表决定。
●数据分析控制
(1)数据分析的项目。
需要进行分析的项目包括:
①客户的投诉;
②客户满意度的评估;
③生产的效率;
④物料的损耗;
⑤个别工序的检验结果;
文件名
玩具业程序文件范例
电子文件编码
ZLAL009
页码
21-4
⑥供应商的来货质量统计。
(2)数据的统计
①客户的投诉及客户满意的评估,参照本程序相关章节执行。
②生产效率
生产效率的统计工作由生产部负责总结及分析,针对生产效率的情况,每月进行一次统计。
③物料的损耗
生产及物控部需每日对物料的损耗情况进行登记,QA部针对废(次)品的项目进行统计。
④个别工序的检验结果
QA部根据运作的实施,对各个生产工序的质量问题进行必要的质量统计,例如:废(次)品的损耗率,产品成品、半成品的质量水平等。
⑤供应商的来货质量统计
供应商的来货质量情况,由QA部的IQC对各个供应商的每次来货质量进行统计,每月进行总结。
(3)数据的分析
①客户投诉与客户满意度的评估的跟进及纠正行动,按本程序的“顾客满意度评估”进行。
②生产效率、物料的损耗、工序检验结果以及供应商的来货量情况等,由QA部负责主导,每月初,对上一月份的各统计项目进行分析,QA部负责召集相关部门的主管一齐商讨、分析存在的问题。
③根据商讨的结果,必要时需要进行纠正及预防措施。
文件名
玩具业程序文件范例
电子文件编码
ZLAL009
页码
21-5
●来料检验控制
(1)来料到厂后,货仓的管理员核对来货数量后,负责对物料贴上“物料标签”,并通知IQC检查。
(2)IQC按工作指令及相关检查标准对来料进行检验,检验结果