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环境管理体系的建立与实施
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●策划设计阶段
(1)体系诊断
①系统地调查企业组织机构及各部门职能;
②总结现有组织结构存在的问题;
③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议;
④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望;
⑤提供系统诊断报告;
⑥确定认证模式。
(2)制订计划
①结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间;
②安排相关人员及资源;
③提出对咨询方的要求;
④制订认证咨询草案;
⑤与公司相关人员讨论,修改及审订最后职能分工方案。
(3)建立取证组织机构
①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组;
②初步确定EMS体系职能部门;
③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案;
④制定环境方针;
⑤由最高管理者代表批准。
(4)初始环境评审
①组成评审组;
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②获取适用的法律、法规和其他要求,评审组织环境行为与法律法规的符合性;
③识别环境因素,评价出重要环境因素;
④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距;
⑤形成初始环境评审报告。
(5)进行职能分工
①准备职能分工表;
②制订职能分工草案;
③与管理层初步讨论;
④各部门负责人开会讨论;
⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。
(6)列出文件清单
①列出手册各部门结构;
②列出程序文件清单;
③列出工作文件类别;
④与各部门讨论文件清单。
●培训辅导阶段
(1)全员培训
①准备ISO培训教材;
②现场培训(内容参见培训专题计划);
③问题答疑。
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(2)骨干培训
①准备教材;
②现场培训(内容参见培训专题计划);
③问题答疑;
④讨论手册和程序文件框架。
(3)文件编写人员培训
①准备教材;
②确定文件编写人员;
③现场培圳;
④案例;
⑤答疑。
●文件编写阶段
(1)制定计划、分配任务
①确定文件编写责任部门;
②确定文件编写人员;
③安排文件编写时间;
④分配编写任务;
⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划;
⑥定稿,由管理者代表批准。
(2)提供样本编写指导
①提供手册样板;
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②提供程序文件样板;
③提供工作文件编写要求;
④确定环境方针;
⑤制定环境目标、指标和管理方案;
⑥编写过程答疑。
(3)顾问修改
①顾问修改手册和程序文件;
②修改内容;
③体系要素及内容是否齐全;
④各部门接口有无问题;
⑤各层次文件是否一致;
⑥记录与文件体系是否一致;
⑦记录和归纳所有需修改内容。
(4)相关部门评阅文件
①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容;
②由相关部门文件编写人员进行修改;
③顾问确定修改是否符合要求;
④各相关部门传阅文件,提出需修改内容;
⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。
(5)领导审批文件
①手册由最高管理者批准;
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