文档介绍：有限公司
编号
版本/版次
A / 0
文件类别
程序文件
页码
1 / 3 页
文件名称
记录控制程序
生效日期
1 目的
通过对质量环境记录控制,提供产品质量环境符合要求及体系有效运行的客观证据,为产品可追溯性提供依据。
2 范围
本程序适用经营过程和质量环境体系运行的所有记录的管理。
3 职责
品管课是记录的归口管理部门;负责建立和管理质量环境记录。
各有关部门负责本部门质量环境记录的编制、填写、传递和管理。
4 工作程序
记录表的建立
各相关部门负责本部门质量环境记录表的设置和设计,由部门负责人审核,管理者代表批准,经批准后的记录空表报品管课按《文件控制程序》编号,规定保存期,登录到《记录总清单》中。
各部门分别建立本部门《质量环境记录清单》。
记录使用和流转
记录填写必须认真,做到规范、准确、及时、完整、清晰(除有特别的要求与指定,原则上不能使用铅笔),严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项,签署完整确保质量环境记录的真实性,完整性和有效性。
字迹要清晰、易于识别,一般不得涂改,当必须作出更正时,只能划杠修改,应保持原内容仍清晰可见,并由修改责任人在修改地方签名或盖章。
流转中的记录在交换时均得进行自检与互检,以防漏填,承接者有权拒收不完善的记录。
流转中记录不得有污损、失落,若发现失落应及时补上或修复。
记录的管理
标识:质量环境记录通过编号或采用其它方式予以标识,以便检索,查阅。
收集:各部门每周收集本部门相关的质量环境记录,月底汇总,装订成册统一保管。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A / 0
文件类别
程序文件
页码
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文件名称
记录控制程序
生效日期

编目:按质量环境记录的编号进行分类,按时间顺序排列,装订成册,加上标有记录名称、起止时间的封面。
归档:将编目后的质量环境记录按时间的顺序排列归档。
查阅:质量环境记录应便于查阅。合同要求时,在商定期内质量环境记录可提供给顾客或其代表评审时查阅,但需作好登记。
存储:各种质量环境记录的存储期限应根据实际需要,由品管部负责拟定。
保管:对存储期内的质量环境记录必须妥善保管,做到不丢失、不破损、不变质,因此需要有防雨、防潮、防鼠、防虫、防火、防盗,保持通风