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(仓库管理)仓库作业控制
程序:.
:目的
规定仓库产品进收、搬(转)运、贮存、装卸和管理的作业规范,确
保库存产品在良好库存环境下的质量完好和数量完整。
:范围
适用于全公司与生产有关的所有原材料、辅助材料、过程产品、最终
成品的库存管理。
:定义
采购产品—指通过采购活动所购买的主要材料、辅助材料、五金配件
等
呆滞材料—指连续6个月未使用或者极少使用的库存材料。
呆滞成品—指连续6个月积压于仓库而又无客户订货的库成品。
:职责
、管理和对人员的培训教
育
、规划和对仓库管理的监督
并负责材料的收发、转运、整理、保管与仓库环境的清洁维护
、转运、出货、整理、保管与仓库环境
的清洁维护
、库存报表与亏赢分析
、监察
与判定:.
。
仓库
:流程
采购单供应商送货单
送货单仓管员
采购单初步验收
送货单仓管员进货验收通知单
送货单质检员检验记录或报告
质量检验
检验记录或报告仓管员退货单
办理退
检验记录或报告仓管员采购产品入库单
车间退料单货手续
采购产品入库单仓管员帐本
现场退料
物料卡
生产配料单仓管员领料单
领料单仓管员/帐务员帐本
物料卡
生产配料单仓管员缺料追踪表
安全库存仓管员缺料提报
仓管员
检验记录或报告仓管员不合格品评审记录库容整理与质量监视
仓管员库存盘点表
不合格品提报
物料卡仓管员库存呆滞料提报表
库存呆滞料提报表仓管员呆料处置申请单
呆滞料续存:.
成品检验记录生产车间/班组成品入库单
成品入库单仓管员
初步验收
成品入库单仓管员成品入库日报表
客户退货明细仓管员卡、帐本
仓管员卡、帐本
归位、上卡入帐
成品转运申请单仓管员产品转运单
产品转运单仓管员卡、帐本成品入库
市内产品配送优化表仓管员
出货单?搬运工出货日报表
成品出货配装
货运协议
出货单?仓管员卡、帐
下卡下帐
卡、帐本仓管员成品匮缺报表
质检员
仓管员
检验记录仓管员不合格品评审记录
仓管员成品库存盘点表不合格提报
仓管员库存呆滞成品提报表成品盘点
库存呆滞成品提报表仓管员呆成品处置申请单
呆滞成品续存
,同时要求各仓库主管财务部长应该对公司仓库进行总体规划
对各自的仓库进行具体实用的规划
:辅助材料区、纸板纸箱区、成品区、仓管办仓库规划应该分为
公室区,每一库区应该根据材料的性质、功能或者品项进行分
区管理:.
,对易燃易爆的物品,必须做到对不同状态的材料或者辅助材料
对于会相互影响质量的材料必须彻底隔离存储
、防盗、防潮,在仓库明显的位置必须有禁止烟
火的标识和配置消防设施,防潮的的产品必须与地面、墙壁分
离;
,减少仓库平面的占用产品存储要尽量利用仓库空间
、标识清楚、卫生干净。
,应该根据供应商
复印件,对材料的品名、规和“施工单开立的“送货单””
的方式通格、数量进行初步验收,并以“进货验收通知单”
知品管部给予质量检验或验证。验证后合格品卸货入库,不
合格品通知供应商或供应部。
、“”“”上的采购单送货单如果初步验收的时候发现送货与
要求不一致的,仓管员应立即告知供应部或供应商,待其处
理后再进行初步验收和通知质量部予以质量验证或检验。
,仓管员根据实际接收材料上的品名、规质检判定合格的产品
一式三联,随即进行卸货、格、数量开立“采购产品入库单”
搬运、入库。多余“采购单5%以外的材料与不合格品应给予
明确的标识,必要时存放于暂存区内,同时通知供应部或供
应商做出相应的处理。根据实际收货品名与数量在供应商的:.
“送货单”上签字认可
“”5%的产品,直接通知采购单验证不合格的批退产品和多余
供应商或供应部作退货或其他处理,如果需要暂存的,则存放
在规定的区域给以明确的标识。对于不可以让步接收的不合格
,要求供品或者不可以收货的产品,仓管员应该开出“退货单”
应部通知供应商予以退回,以免长时间占用库容.
,同一规格型号的产品如果重量差别或其他在采购产品入库时
需要给出明确标识的产品,应在物料卡片上明确标示,以便发
料时予以记录和库存盘点.
,同一品名不同规格或型号的产品,或者在采购产品入库堆码时
不同供应商必须分开堆码,防止混料现象发生
,小件产需要防潮的产品必须堆码在具有防潮设施的存储区域
品按一定顺序放在指定的货架上
,做到轻拿材料入库的搬运要尽量使用适当的搬运工具或设备
轻放,防止搬运不当给材料造成的损失和对质量的影响
,要独立区域存放,并且要必须给出明确让步接收的不合格品
的标识,以便发生状况进行追溯.
上显示的产品质量状态,”生产车间退料应根据“退料单
良品放置在不良品区域中,合格的产品放置在相应材料的存
储区域中。
,以便在采购产品在入库堆码时必须与原有在库产品适当区分
领发料时坚持“先进先出”的原则:.
,仓管员必须立即将入库的数量、产品的采购产品搬运入库后
来源、入库的时间、产品的结存等记录在物料卡上。
“采购产品入库单”一式三联,经仓库主管审批后分发仓库、
财务、供应部各一联
“”施工单进行主材、包装材料备料,各生产线材料仓库根据
按“施工单”到仓库领取材料。
17:00-19:00“”领料单方式显示出来,并经过仓库主统一以
管认可后作为帐务处理的依据
,主材仓管员在当日发料时应考虑前一日有没有超领材料的状况
如果有超领仓管员在当日的发料过程中应给予扣减,以便材料
消耗控制和核算.
、包装材料领取、辅助材料
,经过领取、备品备件的领取等一律由领料单位开立“领料单”
车间主管或班组长审批后方可从仓库领取。
“””库仓管员在材料发放时应做到:认真核对“施工单
的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的
不得发放;发放时应认真核对实物的品名、型号和数量,符合
领料或出库凭证要求的才能发放;避免发料错误的状况发生。
“领料单进行审核,单据应发放完毕,仓管员应对“施工单””
妥善保管。:.
同一规格的所有原材料、辅助材料、“先
进先出”的原则进行发放,杜绝因仓库发料作业失误给公司造
成呆滞材料
、“”“”领料单施工单备料时若发现出现缺料,或仓管员在按
者库存材料低于安全库存的,应立即以“”的方缺料追踪表
式向生产部、供应部反馈缺料信息,以便生产部、供应部或
其他相关部门采取因应措施,凡因仓库原材料低于安全库存
或材料没有按时到位仓库不提报的,将追究仓库相关人员的
责任。
后,”供应部在接受到库管员所提报的“缺料追踪表
生产部和仓库取得联系,并于4小时内将处理信息反馈给生
产部与仓库材料库管员。
,应先由技术部、如果相关部门决定采用其他类似的材料替代
质量部、生产部、供应部门等相关部共同评估,若可行则由
生产部或技术部开立《材料代用通知单》,经过总经理或总经
理助理审批后转材料仓库进行备料。
仓管人员在当班次发完料后应将当班发出的材料以“”
的形式统一显示出来,然后记录在物料卡上,物料卡片填
写要求完善,相关数据必须和领料单一致。
”仓管员将当日发料的“领料单
务处理。:.
划和材料存放的地点与位置进行存放,不得占用通道和其他
物料存放的位置
,应事先有明确的规如果应临时需要必须占领其他物料位置的
划,存放物料时必须标识临时存放材料的品名、规格、数量、
存放时间等,防止材料混放和误用
重新划线,保持区域划分的明确性,以防止材料存放区域错误
和保持通道的畅通(新厂适用)
,相关的仓管人员必须整理好材料存放环境,材料入库或发出后
不得让人有杂乱无章的感觉
、地面整洁、材料标识清
楚、工用具摆放整齐
仓管人员必须随时清扫材料或产品上的垃圾、,维护材料或
产品表面的干净卫生
,检查仓库仓管人员必须随时关注材料的数量安全与质量安全
是否存在有不防盗、不防潮、不防火、不防虫的不安全隐患,
如果发现有这些不安全的隐患必须立即逐级向上报告,直到采
取措施为止
量的状况,如果发现库存实物数量与帐卡不一致,必须立即查:.
找原因,必要时报告上级主管.
,一但发现有质量仓管员必须监视库存材料或产品的质量状况
问题必须立即报告财务部,由财务部通知品管部进行质量检验
或鉴定,如果发现确为材料质量问题,应立即搬运到不合格品
,同时提交品管部、区,并由仓管员填写“不合格品评审记录表”
供应部、技术部、生产部或者其他相关部门进行评审,做出处
理决定,经总经理或总经理助理批准后由储运部进行处置。
(类物资)必须实行定期质量检验或
鉴定,防止质量变化给公司造成损失
,仓管员应在每日交接班之前必须抽至少五种材料进行日盘点
且要求实施滚动盘点,如果发现材料实物数量与帐卡不一致,
的方式告诉接班的仓管人员必须以“日盘点差异表”,以便在
下班中进行重点清查
,仓管人员应该根据物料卡上材料的进货时间在月盘点的同时
和发出使用的频率,依据呆滞材料的概念,以“库存呆滞材料
提报表”的方式进行提报。
(包括备品备件)进行各一次停产静态
,并进行对材料的盘点大盘点,盘点后应编制“库存盘点表”
差异进行分析,并填写“”并报领导批材料盈亏调整申请表
准后及时进行帐务处理。
:.
提报,以期对其进行处理,达到减少库存容量的目的.
,如果有部分或全部批准可每月和每年的静态盘点提报的呆料
以清除仓库的材料,仓管人员或仓库主管应编制“呆滞材料处置
申请表”,审批后再以适当的方式由相关部门进行报总经理签审
处置
,仓管人员应进行保存并进行维如果要求续存仓库的呆滞材料
护,续存的呆滞材料必须给以明确的标识,可能时与正常使用
的材料分开放置,防止误用.
,分别分发给技术部、生产部、续存呆滞材料仓库应编制明细表
供应部,以便在今后的开发和生产中消耗
,仓库主
管必须及时提报总经理审批,以便尽快寻求消耗的机会.
员填写“成品入库单”,由周转工按“成品入库单”上的品项、
数量搬运到指定的成品仓库,即将出货的成品放置成品中转通
道上。
,包装组应通知仓库合格成品搬运到指定仓库或中转通道后
办理成品入库手续.
,应及时到仓库成品管理人员接到包装组的成品入库要求后:.
上的品项、数量进行清点仓库依据“成品入库单”,同时查看“成
是否经过质量部相关人员认可品入库单”.如果“成品入库单”
没有经过品管部相关人员认可成品合格,则不可以办理成品入
库手续
仓管人员确认成品品项、,同时由周
转工将成品搬运到指定的仓储位置
,仓管员必须立即将成品记录在材料成品搬运到指定位置后
卡片上。并编制“成品入库日报表”
“”成品入库单传递给帐务处理人员进行帐务仓管人员应将
处理。
,成品库管员应及时对退货
的品项、数量、来源等进行核对,同时库管员抽查后,由库
传给业务部、品管部与生产部。管员编制“客户退货明细表”
存放,
品必须给予明确的标识。
,与车间入库成品一样
的方式进行管理和帐务处理.
,不同品名的产品必须根据出货的数量、
频次、目标客户等因素区隔出不同的库位进行存储;同一品名
不同规格或型号的产品必须分开堆码,防止混放,影响出货效率:.
或出现发错货的现象出现。
,同一规格型号的产品如果由于存在专供市场、在成品入库时
特殊用途等原因需要给出明确标识的产品,应用物料码单给予
明确显示,以便出货时予以区别和库存盘点。
,相关的仓管人员必须整理好成品存放环成品入库或发出后
境,不同的品项或者客户的成品必须分开放置,不得让人有仓库
管理混乱和杂乱无章的感觉.
、地面整洁、成品标识
清楚、工用具摆放整齐,如果区域划分线模糊不清,应该给以重新
划线.
仓管人员必须随时清扫成品上的垃圾、,维护成品表面的
干净卫生
,检查仓仓管人员必须随时关注成品的数量安全与质量安全
库是否存在有不防盗、不防潮、不防火、不防虫的不安全隐患,
如果发现有这些不安全的隐患必须立即逐级向上报告,直到采
取措施为止
数量的状况,如果发现库存实物数量与帐卡不一致,必须立即查
找原因并立即报告上一级主管.
,一但发现有质量问题仓管员必须监视库存成品的质量状况
必须立即报告储运部,由储运部通知质量部进行质量检验或鉴
定,如果发现确为成品质量问题,应立即搬运到不合格品区,并:.
由仓管员填写“不合格品评审记录表”,同时提交质量部、销售
部、开发部、生产部或者其他相关部门进行评审,做出处理决
定,经总经理批准后由财务部进行处置。
“(成品)报表”给总经库存呆滞料仓库每月或每季提报一次
理审批,并分传给生产部、业务部与财务部,请求做出处理
的方案
“(成品)处置呆滞料对于需要处理的呆滞成品由财务部提出
申请单”,经过总经理批准后由相关部门进行处置。
,仓管员应该与正常生产和销售的对于需要续存的呆滞成品
成品一样存放在仓库并进行日常维护,但必须非常明确地
标识清楚,防止出货发生错误.
”,并对亏赢进行分析和帐每次盘点后必须编制“成品盘点表
务处理
:.
(成品)提报表库存呆滞料
(成品)处置申请单呆滞料
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