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危险化学品生产企业安全生产监督检查表
企业名称主要负责人
企业地址联系电话
检查人员检查日期
检查方式
序号检查内容检查结果备注
基础管理现场检查
一依法取得有关安全生产行政许可的情况
1是否领取安全生产许可证查许可证证号、范围
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业
是否取得非药品类易制毒化学品生产许可查许可备案证书,并查看企
2证;生产第二类、第三类非药品类易制毒化业上报当地安监部门的年度
学品的企业是否进行非药品类易制毒化学易制毒品生产或经营报表
品生产备案
二作业场所职业危害防治的情况
1职业健康管理机构设置、人员配备情况查企业下发文件:.
作业场所职业危害因素申报情况(每年申报
一次;新、改、扩建设项目竣工验收之日起
30日内申报;技术、工艺或者材料发生变化
2查申报记录
之日起15日内申报;单位名称、法定代表
人或者主要负责人发生变化之日起15日内
申报。)
作业场所职业危害因素监测、检测及结果公
布情况(委托具有相应资质的中介技术服务查检测记录和职业危害现状
3
机构,每年至少进行一次职业危害因素检评价
测,每三年至少进行一次职业危害现状评价)
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员
4查职业健康教育培训记录
的职业健康教育培训情况
5职业危害防护设施的设置、维护、保养情况查设施设置维护保养台帐
6个体防护用品的发放、管理查防护用品发放管理台帐
现场抽查从业
7从业人员佩戴使用情况
人员佩戴情况
现场询问从业
8职业危害因素及危害后果告知情况
人员
9职业危害事故报告情况查事故报告记录
2:.
在产生职业危害作业岗位醒目位置公布操查作业岗位
10
作规程、设置警示标识和中文警示说明情况现场
组织接触职业危害的从业人员进行职业定现场询问从业
11期健康检查、建立从业人员进行职业健康监查从业人员体检记录人员是否定期
护档案和将检查结果如实告知的情况体检
三建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况
1是否建立、健全以下安全生产责任制,并正式发布
(1)主要负责人安全生产责任制
(2)分管负责人安全生产责任制查企业相关文件、资料
(3)安全管理人员安全生产责任制
(4)岗位安全生产责任制
(5)职能部门安全生产责任制
抽查部门或员
工是否清楚其
(6)安全教育培训制度
查企业相关文件、资料安全生产责任
(7)安全生产奖惩制度
制、有关规章制
度和操作规程
(8)安全检查和隐患整改制度
(9)安全设施、设备管理制度
-3-:.
(10)作业场所防火、防爆、防毒管理制度
(11)事故管理制度
岗位操作安全规程(安全操作法),并正式询问职工规程
2查企业相关文件资料
发布熟知程度
3主要负责人定期履职报告查安监部门出具报告回执
四按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金,以及其他安全生产投入情况
1是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料
2提取的安全费用使用情况查企业安全费用使用记录
3是否缴纳安全风险抵押金查风险抵押金缴纳回执
五依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况
是否按规定设置了专门安全生产管理机构
1查企业下发的文件
并配备符合规定的专职安全管理人员
六从业人员安全生产教育、培训,取得有关安全资格证书的情况
主要负责人和安全管理人员是否经有关主
1查资格证书
管部门考核合格,并取得安全资格证书
特种作业人员是否经专门安全作业培训,并
2查特种作业人员资格证书
取得特种作业操作资格证书
4:.
其他从业人员是否经相关知识的教育和培
3查相应教育培训记录
训并考核合格
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,
4查相应教育培训记录
是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工
5查相应教育培训记录
前的安全教育培训
6新职工入厂是否经三级安全教育培训查相应教育培训记录
主要负责人、分管安全负责人、分
从业管技术负责人从业条件
查学历证书、资格证书及其
7人员
专职安全管理人员从业条件
他证明材料
资质
危险岗位操作人员从业条件
七新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况
企业现场是否存在新、改、扩建工程项目及
1现场核查
工程进展情况
2新、改、扩建工程项目“三同时”手续
(1)危险化学品建设项目是否经设立安全审查查相关资料、文书
-5-:.
新建危险化学品生产项目是否经设区的市
(2)
以上人民政府设立批准
危险化学品建设项目是否经安全设施设计
(3)
审查
危险化学品建设项目试生产(使用)方案是
(4)
否已报安监部门备案
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工
(5)
验收
八在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况
存在较大危险因素的生产经营场所和有关
1现场核查
设施、设备上,设置安全警示标志的情况
2危险品仓库,罐区设置安全警示标志情况现场核查
九对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况
1是否建立安全设备设施管理制度查文件
2安全设施登记、维护保养及检测台帐查台账和检测报告
3特种设备登记及检测、检验台帐查台账和检测报告
6:.
十重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况
对重大危险源登记建档,进行定期检测、评估、
1监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关查台帐和培训记录
人员在紧急情况下应当采取的应急措施
将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措
2施报有关地方人民政府负责安全生产监督管查备案回执
理的部门和有关部门备案
教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的
十一
危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况
1安全规章制度及操作规程上墙情况查企业现场
2动火、进入受限空间等危险作业票证记录查作业票抽查现场
抽查其现场员
从业人员执行本单位的安全生产规章制度工是否了解规
3
和操作规程情况章制度和操作
规程
抽查现场员工
是否清楚作业
从业人员作业场所和工作岗位危险因素、防
4场所的危害因
范措施以及事故应急措施熟知情况
素、防范措施
和应急方法
十二为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况
1劳动防护用品发放台帐查台帐
抽查部分劳动
为从业人员提供的劳动防护用品,是否符合查防护用品生产厂家资质防护用品是否
2
国家标准或者行业标准,是否超过使用期限台帐符合国家或行
业标准
检查作业现场
是否存在未正
监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴
3确佩戴和使用
和使用的情况
劳动防护用品
的情况
-7-:.
在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职
十三
责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
1是否签订安全管理协议查签订协议
2各自的安全生产管理职责查相关资料
3采取的安全措施情况查相关资料
指定专职安全生产管理人员进行安全检查
4查安全管理情况台账
与协调的情况
十四对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况
1生产经营单位与外包单位签订的外包合同查合同
2生产经营单位制定统一协调、管理责任制度查企业下发的文件
3承包单位、承租单位相关的资质查资质证书
有多个承包、承租单位的,相互间签订专门
4安全生产管理协议,并明确各自的责任和专查协议及管理规章制度
门安全负责人
5承包、承租单位安全管理台帐抽查一家外包单位安全管
8:.
理台帐
十五组织安全生产检查,及时排查治理生产安全事故隐患的情况
1主要负责人是否参加安全检查活动
查安全检查台帐
2是否正常开展定期安全检查活动
3是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患查隐患整改台帐
4重大安全隐患是否向安监部门报告查相关文件
5企业聘请专家定期安全检查落实情况查专家定期检查纪录
十六制定、实施生产安全事故应急预案,以及有关应急预案备案的情况
1近期制定的应急预案(要及时进行修订完善)查预案文本,并查看修订时间
2应急预案备案情况备案证明
3应急预案演练情况(一年不少于2次)查演练纪录
危险物品的生产、经营、储存单位应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议,以及应急救援器材、设备的配备、维
十七
护、保养的情况
1应急救援组织机构和人员名单查企业发布文件
-9-:.
抽查应急救援
应急救援器材、设备的配备、维护、保养
2查台帐器材是否处于
的情况
完好备用状态
3签订应急救援协议情况查协议
十八按照规定报告生产安全事故的情况
1是否发生安全事故及事故处置措施
查事故管理台帐和报告记录
2是否如实、及时报告生产安全事故
十九依法应当监督检查的其他情况
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他
危险化学品的单位,其储存剧毒化学品及危
1查备案文件
险化学品的数量、地点及管理人员情况是否
已报安监部门备案
2企业的危险化学品是否已登记查登记文件
企业转产、停产、停业或解散的,其危险化
3查备案文件
学品的生产或储存设备、库存产品及生产原
10:.
料的处置方案是否已报安监部门备案
查自动化控制设计单位、施
工单位从业资质,企业自动现场查看自动
4高危生产装置或者储存设施自动化控制情况
化改造验收意见向当地安监化控制设施
部门备案文件
危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学
5品储存仓库是否由专人管理;危险化学品出查仓库登记台帐现场核查
入库是否进行核查登记
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全
6现场核查
标志
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其
7他危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是查登记台帐现场核查
否实行双人收发、双人保管制度
检查意见:
-11-:.
检查人(签字):专家(签字):
企业意见:
负责人(签字):单位盖章
出具文书名称
当场
处理文书编号
结果
限期改正期限
移送其他机关事项
移送
或移送上级机关事项
上报
其他特别事项
备注::按《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定,是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置
和设施,伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。
,一份交企业,一份由检查单位存档。
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