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五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划,按年度计划可正常完成;平均
电价按实绩超过累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计
划值,但从公司总体情况分析,后阶段工作仍不能掉以轻心。
除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为
正常平稳外,以下几项关键指标需说明:
售电量和平均电价方面:
指标名指标累计分解计累计完成实占年度计划与累计分解
单位年度计划
称单位划绩比重计划偏差
%%
%%
亿千
%%
瓦时
%%
%%
%%
%%
元/千
价(%%
瓦时
税)%%
%%
五个分公司在售电量均超过累计计划,按年度计划可正常完成;其中,宝山的售电量
增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的
还原值也超过计划值,但从公司总体情况分析,后阶段工作仍不能掉以轻心。
线损率方面:
指标名指标累计分解计累计完成实占年度计划与累计分解
单位年度计划
称单位划绩比重计划偏差
--
--
线损率%-
-
-
线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内,到年底基本能完成。宝山累计指
标接近年度指标,可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标,但与年
度指标相差较大,需加强管理线损工作。
内部利润方面:
指标名指标累计分解计累计完成实占年度计划与累计分解
单位年度计划
称单位划绩比重计划偏差
%%
%%
内部利
%%
润
沪北2761**********.97%%
宝山-18899-13374-%-%
内部利润指标五个分公司均完成较好,特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。
财务应收电费余额方面:
指标名指标累计分解计累计完成实占年度计划与累计分解计
单位年度计划
称单位划绩比重划偏差
%-%
%-%
%-%
%-%
%-%
财务应收电费余额沪南、宝山完成很好,均已超过年度指标较大;沪西也基本控制在
年度指标内;而沪东、沪北离年度目标差距还很大,需努力抓紧解决。
营业外收入方面:
指标名称指标单位单位年度计划累计完成实绩占年度计划比重
%
%
%
万元
%
%
%
除电缆刚好完成年度指标外,其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。
供电可靠性和电压合格率
指标占年度计与累计分解计
指标名称单位年度计划累计分解计划累计完成实绩
单位划比重划偏差
供电可靠%
%
各分公司供电可靠率和电压合格率指标均控制在累计分解指标范围内,基本处于可控
状态。
安全生产方面
指标占年度计与累计分解计
指标名称单位年度计划累计分解计划累计完成实绩
单位划比重划偏差
沪东1
沪南1
沪西1
输电障碍次沪北2
宝山7
电缆40
%
沪东1
沪南1
沪西1
变电障碍次
沪北2
宝山2
%
沪东2
沪南6
沪西3
10KV
次沪北10
一类障碍
宝山36
电缆94
%
沪东3
沪南3
沪西2
外损事故次沪北12
宝山40
电缆70
%
%
个
%
%
%
%
%
%
%
%
%
安全生产方面,各分公司均未发生人身死亡事故、人身重伤事故、人身轻伤事故;未
发生电网误调度、误操作事故;未发生有责交通事故;未发生火灾事故、未发生有责外包
队伍施工人员伤亡、重伤事故。
各分公司安全长周期个数均已超过年初计划,达到3个长周期。
对设备、输配电线路、一类障碍等事故,总体来讲均在可控范围内。输电障碍指标值
得注意,比去年同期有上升趋势。主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升,电
缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项,%。
计划投资:从各分公司投资完成情况看,沪北供电分公司年度投资计划比重最大,并
且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52%和26%,因此年内工作重点需根据客户
需求加快工程建设进度;1-9月份全公司大修费用完成51%,其中沪西、宝山完成比例较
低,仅41%、27%,为确保年度费用100%完成,希望基层单位在合理安排设备停役计划,
确保年度检修计划完成同时,加快项目费用结算。