文档介绍：东莞市钜大电子有限公司
利丰验厂资料评估清单
序号文件名称有无不适用需完成事项
社会责任审核
1 营业执照 V 提供营业执照
2 外商投资批准证书 V /
3 进出口对外贸易登记表?
4 EHS 委员会制度 V 制定《EHS委员会制度》
5 劳务派遣许可证 V /
6 工厂平面图 V 需提供工厂平面图
7 职工花名册 V 需提供员工花名册
8 工资记录、银行转帐凭证 V 工资签名的(台账12月的)
9 考勤记录(抽样) V 考勤记录(12月)
10 人事档案、劳动合同 V 需人事提供资料
11 员工手册/ 厂纪厂规 V 需提供正式的员工手册
12 社保缴费收据(最近3 个月) V 需人事提供资料
13 社保缴费人员名单 V 需人事提供资料
14 员工请假条和有薪年假记录需提供请假条/有薪年假记录
15 员工离职记录离职档案记录
16 未成年工登记备案及体检记录 V /
17 工厂内部的孕妇名单 V /
18 员工入职\定期体检记录 V 体检记录、报告
19 急救员证 V 急救员证
20 工伤处理程序/记录 V 需制定程序
21 断针、换针或利器使用记录
22 生产、品检记录 V 提供生产日报、品质月报
23 危险能源管理制度 V 需制定程序
24 员工代表、工会制度、会议纪录 V /
25 工会委员会或其他员工组织文件 V /
26 过去有关劳动争议的裁判书 V /
27 建筑工程消防验收报告 V /
28 建筑工程质量竣工验收报告及备案文件 V /
29 消防演****记录和培训记录 V
30 火灾调查报告(如适用) V /
31 化学品管理程序 V 有程序
32 化学品清单/MSDS 记录 V 有清单和MSDS
33 化学品领用记录 V 领用记录
34 化学品应急培训记录 V 培训记录
35 职业病体检记录
36 职业病危害项目申报表、职业危害因素监测报告(室内空气/室内噪音监测报告)
37 环评登记表/报告表或报告书
38 环评批复
39 环保设施竣工验收报告
40 废气/噪音/废水监测报告 V 有2014年检测报告
41 排污许可证、污染物排放年度申报登记
42 危险废弃物回收处理协议
43 危废回收商资质证明和营业执照
44 危险废物转移清单
45 特种作业或特种设备操作员证
46 特种设备检验报告
47 设备检查记录
48 食堂餐饮服务许可证 V 我们食堂无
49 食堂工作人员的健康证 V 我们食堂无
50 厂内医疗垃圾管理制度、记录 V /
51 体系认证证书 V 体系证书
反恐安全审核
1 访客登记簿 V 有来访登记表
2 进出车辆登记簿或记录 V /
3 材料、危险品、成品的出入库记录
4 出入包裹或信件登记簿或记录 V 建立包裹、新建登记表
5 保安巡逻记录 V 有保安巡记录表
6 保安岗位职责 V 有岗位说明书
7 警铃及闭路电视维护保养记录
8 货物超/短装检查及通报政策
9 成品运输跟踪程序
10 紧急事务处理程序
11 锁具和钥匙使用和维护的记录
12 成品称重记录
13 电脑进入的密码变更程序
14 电脑网络安全制度、培训
15 关键人员的无犯罪纪录证明
16 定期背景调查记录、程序
17 员工工作履历核实程序及记录
18 员工钥匙、工卡等交接记录
19 员工反恐保安培训手册及记录
20 关键人员安全威胁意识方面的培训
21 反恐、安全方面的奖励制度
22 货柜7 点检查程序、记录
23 封条的保管、使用程序,记录
24 封条的ISO17712 认证资料
25 商业合作伙伴安保方面的书面要求
26 选择商业合作伙伴的标准
27 合作伙伴定期反恐评审
28 体系认证证书
备注(不适用,说明原因)
有
非外商投资公司
待核实是否适用
需制定制度
无劳务派遣员工
需制定
有
待核实是否有,否则提供假数据
加班超标,需造假(六休一,周60h)
有
目前公司的而员工手册不完善
目前有不交社保员工
需确认是否有存档
要有1年内离职员工的
确保真的没有,到时剔除未成年员工所有资料
到时剔除孕妇员工所有资料
公司没有定期体检
没有
可以说无出现工伤
报表需要作假,真实报表合格率太低
没有
无工会组织
无工会组织
无