文档介绍：单位廉政风险排查、防控一览表
单位名称
党风室
主要负责人
在职人数
3
主要职责
1、负责监督、检查综合分析全县党风廉政建设情况;2、检查、纠正党员领导干部廉洁自律方面存在的问题;3、对党风廉政建设方面存在的突出问题开展专项治理;4、对贯彻执行党风廉政建设责任制情况进行监督检查;5、会同有关部门对领导干部进行监督。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
履行职责风险
没有及时开展工作部署、监督、检查和专项治理,使县委、县政府、县纪委监察局部署的全县党风廉政建设责任制、领导干部廉洁自律、厉行节约八项要求、农村基层党风廉政建设等工作不能有效落实。
中
认真按照中央、省、市文件规定,加强监督和检查;围绕县委、县政府、县纪委监察工作部署,主动协同有关单位开展监督查处;发挥主观能动作用,积极探索党务公开、“阳光村务工程”、“廉政风险防范”、“领导干部廉洁自律预警机制”等有效办法。
工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责,造成工作失职、渎职;
低
认真履行职责,尽职尽责,杜绝失职、渎职行为。
利用职务之便,在工作部署检查考核中徇私舞弊、违反规定;
中
增强纪律意识,严格把关程序,坚持原则规定办事,严格遵守廉政准则52个不准规定。
业务流程风险
在党风廉政责任制年度考核中不能坚持原原则,不按规定程序进行。
中
认真修订和完善当年党风廉政建设责任制考核办法,细化考核内容,最大程度减少人为因素; 探索高效实用的考核考评办法。
对全县车辆配备和更换条件、公款出国境管理等把关不严,
中
严格按照中央省市关于公务用车配备配备更新管理办法、关于禁止公国出国境的有关方面规定,按程序操作;
制度机制风险
工作流程设计不科学,工作职责不清,
低
制定更为科学合理的工作流程,提高工作效率。
没有明确科室工作职责和人员分工,导致责任不清,工作推诿、扯皮,办事效率低效能建设差,出现不作为、乱作为行为。
低
明确各自职责,加强自身建设。
规章制度建立不完善,现有的规章制度执行不力,工作制度和工作流程缺乏可操作性和必要的监督机制,出现问题或工作失误时, 不能及时处理。
低
完善相关制度
主要领导审签:
岗位廉政风险排查、防控一览表
姓名
职务
党风室主任
岗位名称
岗位职责
负责本科室党风廉政建设和反腐败工作牵头和协调工作;落实本单位重点工作,落实本室业务分工内的本职工作。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
岗位职责风险
不按程序及业务流程办事,办事不民主
中
按章办事,
工作缺少热情,不主动,办事拖拉,
低
增强工作主动性
不按照廉洁自律要求,导致不廉洁现象发生。
中
严格遵守廉政准则,严格要求自己
思想浮燥,不能深入实际开展调查研究。
低
实事求是,深入实际,落实一线工作法。
思想道德风险
因业务工作繁重而放松学降低,放松世界观的改造,理想信念动摇。
低
在完成业务工作的同时,加强思想学习,坚持正确的世界观、人生观、价值观,与时俱进,做廉洁、优秀、思想素质过硬的人民公仆
不加强自身修养,拒腐防变和抵御风险能力降低,出现违纪行为
低
强化廉政防范意识,警钟长鸣心中,认真