文档介绍：1 目的
规范爱克发(无锡)印版有限公司(以下简称公司)各类内部管理文件的制订、审批、下发、修订、作废等管理程序,强化管理文件的管理规范化,确保各项文件管理工作有章可循,特制定本控制程序。
2 范围
本程序适用于公司各类专业管理制度和各类体系管理文件。
3 职责
,负责对公司各专业管理部门制订、修订的管理文件进行审核,协调有关问题,明确职责分工;
,公司管理文件由各部门负责本职责范围内管理文件的制订、修订。
4 程序
管理文件的内容及基本格式
管理文件,一般包括以下主要内容:
;
;
;
:业务流程、管理标准、要求,执行情况检查、考核等;
:涉及的相关管理文件;
:文件执行过程中衍生的运行记录;
基本格式
、文件名、文件编号、受控状态、版本号、分发号、持有者、编制人、审核人、批准人;无封面的文件需要注明文件编号、版本,相关权责人员的签发日期即为文件生效日期。
管理文件的字体格式为
封面的文件名黑体小一号字
版本、编号为仿宋体GB2312小五号字
文件标题黑体三号字
正文仿宋体GB2312四号字
共页第页仿宋体GB2312小五号字
纸张A4(210×297mm)
页面设置
;左3cm,右2cm ,;
行距:固定值设置值:20磅
公司下发管理文件需要在封面受控编号栏(无封面在文件右上角)盖上受控章和受控编号,受控编号由各部门的代号加上部门内同一文件的拥有数编制的流水号。
管理文件的编号
管理文件的编号由SECRETARY负责统一编制。
编写体系文件、各类规格书、指导书、标准书、表单的编号参照公司的《文件编号作业指导书》。
,按表1的权责人员进行审核、批准后进行发放。
,采用英文字母A、B、C……表示第一版、第二版、第三版……修改号:采用阿拉伯数字0、1、2……表示未经修改、第一次修改、第二次修改……其中首次颁布时,版本号为第A/0版;
,全部文件换版,如由A版升为B版,依次类推。(特殊情况,如文件发生根本变化时,)。
表1
序号
文件类别
制定
审核
批准
管理发放
1
质量手册
SECRETARY
管理者代表
总经理
SECRETARY
2
程序文件
相关部门
相关部门经理
管理者代表
SECRETARY
3
管理办法
相关部门
相关部门经理
管理者代表
SECRETARY
4
工艺文件
相关部门
相关部门经理
QUALITY MANAGER
SECRETARY
5
组织机构图
SECRETARY
管理者代表
总经理
SECRETARY
6
岗位职责管理规定
部门主管
管理者代表