文档介绍：:
为了进行内部质量审核和环境管理审核,验证质量活动及结果是否符合规定要求,确保质量体系的有效性;及时组织对公司环境管理体系的运行状况进行准确的评价,确保环境管理体系持续、有效地运行。
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本程序适用于公司内部质量体系审核,环境管理体系审核。
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ISO9001/
ISO14001/
ISO10011-1 1990《质量体系审核指南第一部分审核》
ISO14011 1996《环境审核指南审核程序环境管理体系审核》
《管理手册》
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管理者代表负责实施内部质量审核、环境管理审核。
各有关部门配合实施内部质量审核、环境管理审核。
总经理协调内部质量审核、环境管理审核工作。
其它有关人员配合内部质量审核、环境管理审核活动。
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内部质量审核、环境管理体系审核程序流程:
审核策划审核准备实施审核审核报告纠正措施跟踪验证结束
审核人员
审核员资格
1)教育程度:审核员应具有中专学历以上文化程度。
2)培训:审核员应经过内审员培训班的培训,取得内审员资格证书。
3)工作经历:审核员应具有二年以上工作经验,其中一年以上企业管理工作经验。
4)个人能力:审核员应思路开阔,坚韧成熟;具有较强的判断能力和分析能力;能够客观地观察和全面地理解,并具有一定的审核管理技能,较强的语言表达能力。
审核组
管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核组,每次内审按排一个或若干个审核组进行审核工作,每个审核组安排一名审核组长、若干名审核员。
审核组长
审核组长由管理者代表确定。审核组长应从合格的审核员中产生,并且具有较强的书面、口头表达能力。
审核员职责
1)保持独立性,不应有偏见和其它有可能损害审核工作客观性的影响。
2)遵守相应的审核要求,履行职责。
3)将观察结果形成审核结果报告。
4)审核组长应负责审核整个过程的工作,组织审核工作的开展,并有权对审核观察结果作最后决定。
审核依据
、环境管理体系审核依据:国家有关法律、法规、ISO9001和ISO14001标准、管理手册和程序性文件。
审核策划
每年年初由管理者代表会同总经理拟制年度质量审核、环境管理体系审核计划,管理者代表具体负责编制“体系年度审核计划表”。计划应说明审核依据、审核范围、审核日期、审核组及相应的部门或区域,总经理批准后实施。
,环境管理体系审核每年进行一次,下列情况可临时安排审核:
1)总经理根据工作需要认为有必要进行时;
2)出现重大质量/环境事故时;
3)外部审核或上级检查前;
4)其它必须安排审核的情况;
内部质量审核、环境管理体系审核准备
审核组长负责编制“内审通知单”,合理安排审核员的工作分工,项目审核计划经管理者代表审批后,应至少提前五天通知被审核部门。
收集相关意见,审核体系文件的符合性,评价其适宜性,对《管理手册》和所有程序文件进行评