文档介绍：沈阳电业局电气安装公司质量/安全体系程序文件
程序文件编号
版次/修改状态:1/0
Q/SP-002-2003
页数:共6页
记录控制程序
发布日期: 2003年 6月 9日编制:宋曙霞
实施日期: 2003年 6月 10日审核:李健
受控状态: 批准:李尚久
分发号:
记录控制程序
1目的
为建立健全公司质量/安全管理体系的相关记录,做到记录控制程序化和管理规范化,保证发现的问题具有可追溯性,为质量/安全体系有效运行提供证据,特制定本程序。
2适用范围
适用于公司质量/安全管理体系所有相关的记录。
3职责
,负责质量体系运行记录的控制和管理, 并负责建立质量记录清单。
安全监察保卫处为安全记录归口管理部门, 负责安全体系运行记录的控制和管理, 并负责建立安全记录清单。
(单位)负责本部门(单位)记录的控制和管理, 并负责建立本部门(单位)记录清单。
4工作程序

记录的分类
a) 质量/安全体系运行记录:为质量/安全体系运行的有效性提供客观证据的记录。如“内部审核报告”、“管理评审会议记录”等。
b) 与施工生产活动有关的记录:为证明施工生产活动满足要求的记录。如“施工安全技术组织措施”、“电力电缆施工记录”、“危害辨识与危险评价记录表
”等。
公司所有的记录,采用统一编号的方法标识。记录的编号是由程序文件(或作业指导文件)的分类号,加该程序文件(或作业指导文件)控制的记录顺序号组成。例如:文件领用登记表编号为Q/SR-001-01。
记录的设计
工程管理处/安全监察保卫处负责记录的设计,记录的内容应确保对质量/安全相关活动的可追溯性。
职能处室、施工生产单位负责本专业相关记录的设计。
记录的形式及填写要求
记录可以是纸张、光盘、照片、磁带等任何媒体形式。
记录的样式及内容要求在相应的体系文件中做出规定。
记录在填写过程中要字迹清晰、完整真实,不得用铅笔填写。如果出现错误需要修改,应圈掉错误的,写上正确的,并签名(章)、注上日期。不能空项,无内容时划“杠线”。
记录的保存与管理要求
各类记录均应保存在适当场所中,并做到防潮、防变质、防损坏丢失,且便于存取、查询。属计算机单独储存的记录,要复制备份文件,以防原始记录丢失。
除特殊规定外,记录的保存期为三年。
各部门、单位应设记录管理专责人,负责对本部门的记录进行收集、分类、归档、保存及过期处置等,并应保持记录顺序号和日期的连续性,便