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物资管理办法依据
为了节约成本、降低材料消耗,提高企业效益,规范施工项目物资管理,结合公司
《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况,特制定本办法。
计划总责管理
为了使各类物资在采购一一管理一一使用全过程做到“经济合理、节约低耗”。物资管理原则:计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购等工作。
一、物资采购管理流程:
物资需用计划(技术员提出、项目部总工程师审核)T平衡库存、编制采购计划(材料员制定)T项目经理审批T米购物资T验收、入库T结算
(一)物资需用计划制定类型:工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计
划。
权限:技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术
员,各班组长制定,技术总工程师审核;安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核;行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。
时间限制:
工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部(材料
员制定);大宗(主要材料)、新型材料需用计划至少提前一个月填报;分项工程物
资需用计划提前一个星期填报;零散物资需用计划提前3日填报;急用物资需用计划即时填报。
要求:
物资需用计划填报完整,名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间
填写齐全并经主管领导审核,材料员签认受理。
四不受理物资需用计划信息不全,物资需用计划信息不明确,入场时间不合理、未经主
管领导审核,材料员拒绝签收受理。
(二)、物资采购计划的制定1、原则:精打细算重沟通、急用为先提效率2、类型:月大宗(主要)材料采购计划、一般物资采购计划3、权限:项目部材料员制定采购计划,项目部经理审批
4、时间限制:大宗(主要)采购计划每月25日前上报公司工程部,一般物资采购计划在受理物资需用计划后一个工作日完成(特殊情况除外)。
5、要求:物资采购计划填报要完整,名称、规格型号、数量、单位、使用部位、填写要齐全并经项目部经理审批,采购员签认受理。
6、三不制定
需用物资用途不明的不制定,需用物资有低品质可代用的不制定、需用物资未经库存查验的不制定。
、物资采购1、原则:
、认真遵守国家购销政策和法规。
、严格按物资采购计划进行采购。
、比质、比价、比服务,核算成本。
2、采购依据、公司所届各单位有关部门提供投标文件和标后预算材料数量和价格。
、公司所届各单位审批的施工组织设计(施工用料计划)。
、公司所届各单位批准的采购合同。
、公司所届各单位审批的劳动保护用品购置计划。
、其他与施工生产有关的用料计划。
3、权限:一般物资材料员进行比价采购;大宗(主要材料)新型材料由材料员按公司采购规定进行处理、制定采购合同。
4、时间限制:所有物资必须按物资需用计划规定入场时间到场(临时、急采物资除外)。
5、要求:严格按照项目管理标准化手册进行采购。
、物资的计量、验收1、原则:所有进场使用物资合格率100%2、权限:
、采购物资到场后材料员组织验收、
、周转材料类、结构件类(系船柱、橡胶护舷等)由主办技术员现场验收并出据有效验收报告。
、项目部采购钢材类主要材料根据种类进行检尺、复磅计量,材料员、物资需用填报人(主办技术员)现场验收,材料员委托检验,试验站负责试验出据报告。
、项目部采购地材类材料根据计量方式进行责任划分,复磅计量的由收料员进行现场监磅计量,方量计量的由技术人员进行现场方量测算并记录。
、项目部采购水泥只采用复磅计量,由收料员进行现场监磅计量。
、项目部采购水暖器材、五金电料、小型机具、配件类等材料,由相关部门人员进行点收、检验。
、大包分项工程各种材料验收与计量,由负责该项工程主办技术员进行验收、计量。
3、要求:所有入场使用材料必须实行现场验收制度,杜绝代验收的现象发生。
、处罚
填报人未合理安排好所负责项目的物资到场时间,对施工进程造成影响的;物资采购人员未按物资需用计划规定时间内采购到合格产品,对工程进度造成影响
的;项目部根据事件调查报告,对相关责任人进行经济处罚。杜绝紧急采购,由丁个人行为造成紧急采购的,加倍处罚。
二、流程说明材料员根据物资需用计划对项目部所需物资进行分类(主要、大宗、一般材料)根据项目部材料需求集中编制采购计划,有不明确的地方及时与需用部门沟通统一
1、物资采购严格执行国家的有关规定、上级颁发的管理办法和公司的现行管理制度。
物资需用计划由主管人员(主办技术员)制定,要求主要(钢筋、水泥、地材等)、异形、新型材料计划在分项工程开工前一个月填报,其它常规材料提前3日填报,填报物资需用计划时要求必须按照需用计划要求认真活楚的填写,规格型号、材质、需用日期要写活楚,后面备注写明谁使用和分项工程的名称。
物资需用由主管领导审核,如果主管领导不在,由主管领导打电话通知材料员(主要材料、金额数额大的除外),回来可补签计划,交材料员处。
材料员拿到需用计划后,根据库存情况,现场用量情况,编制物资采购计划。
物资采购计划由项目经理审批,如果项目经理有事不在,急用的物资可电话请示,不急用的等项目经理回来批示。
项目经理审批同意后进行采购;大型材料采购采购员必须进行市场调查进行比价;其它低值消耗品采购可电话、邮件询价的形式进行比价。要求采购人员拿到采购计划后,认真浏览计划,根据物资需用日期;物资的品种规格;需用量的大小,根据项目部用车的情况,及时准确的做出自己的具体采购计划,能集中采购的不分批采购,能不用车尽量不用,能送货的由供应商尽量送货。
物资管理
、物资点收流程
(1)、工作流程
(2)、;物资进场后必须物资管理员、报用施工员起对采购的物资进行验收,入库。
,仓库开具公司统一的收货单给供货商,二联交供方,作为供方月底结帐的凭证。
,质量进行验收,物资采购员必须出示发票,月底统一开发票的开收据,必须有合格证,材质单。检验合格的材料用发票或收据点收入库,上电脑帐,用收据点收的材料价格必须相同,如果价格另有变动及时通知材料员。
、没有发票或收据的材料、没有合格证、材质单的材料保管员有权不点收入库,可要求退货,换货。
,做复检,避免检验拖后,造成报告不齐耽误生产。
3、物资的计量、验收注意事项
1、物资进场由采购员会同技术员及相关人员(物资填报人)共同验收,实行二人制。验收的材料合格率必须100%,否则物资部门将拒绝点收入库,大宗(主要)物资验收合格后,物资部门索要供货发票、质量证明等相关材料单据,方可点收入库。
2、砂石料按复磅检验,扣除回皮重量按实计量、结算,由技术质量部门监督质量。
3、散装水泥复磅检验,扣除回皮重量按实计量;袋装水泥抽查5%以上,对出现超规定缺斤短两的情况,由采购员向供货单位索赔。
物资发放流程
1、工作流程领料单使用,妥
〉位领出善保管签字
2、流程说明
材料点收入库上电脑帐,材料员拿发票或收据的点收单录入电脑,便丁及时出帐及时反映成本。
各个班组、个人、协作队到仓库领料必须持主办技术员开出的限额材料单,要求主办技术员开单的时候写明所用材料的名称、规格、数量、工程使用部位、领料协作队,领用人必须签字。协作队到仓库领料必须指定一名或两名领料员,不准经常更换领料员。材料领出后必签字,周转材料,小型机具必须上周转材料保管帐。
(3)各班组,包工队领出的材料,周转材料,小型机具,必须正常使用,施工用料尽量节约,周转材料以旧换新,小型机具正常使用及时维修保养,暂时不用的材料妥善保管。
(三)仓储各项管理物资的消耗管理
(一)、主要材料类的限额领料管理
以标后预算量作为限额领料的依据,建立材料核算管理台帐。
项目部各施工班组、协作队伍设一名专职领料员(建立登记名册),凭技术员出据的材料单,到物资部门办理领料手续,其他人严禁领用。
实际发放施工用材料时,预算定额有明确定量的,按降10%定额用量发料;无明确定额用量的,凭技术人员签发的限额材料单发料。
(二)、其它类领料管理
其他维修及行政后勤用料凭主管签发的限额材料单发料。
(三)、工具类领用管理
工具实行以旧换新制度。项目部班组或个人均需办理借用手续,登记保管卡,丢失照价赔偿,损坏按情节轻重进行处罚(仅限项目部),协作队原则上不配发工用具。
(四)、劳保用品类发放领用管理
劳保用品发放:劳保手套每月每人两副,绝缘鞋一年两双。严禁个人重复领用劳保用品,特殊情况须经安全员批准(仅限项目部)。
安全防护用品发放:根据安全监督部出据的材料单进行发放,可回收再利用的用具用品必须归还仓库,损坏照价赔偿。
(五)行政车辆油料使用管理
项目部行政车辆油料使用主要以加油卡充值方式进行加油。加油卡充值时,机务员需提供车辆加油证明。无证明的汽油发票,物资部门将拒绝点收,费用由当事人承担。
(六)、协作队限额领料管理。
设专职领料员,并负责材料的使用、回收管理,其他人员无权领料。
按限额材料单定额、定量控制材料领用量,无单不发料。
领用后的材料,要加强保管使用,不许乱扔、乱放。剩余材料和边角余料应及时回收退库。
施工用机具、工具限量提供,由协作队专人领用、保管。丢失照价赔偿,损坏按情节轻重进行处罚。
项目部有权对浪费、损坏物资的人员予以处罚,对材料保管完好、实现材料节约的班组或人员给予奖励。
(七)、周转材料管理
周转材料是指施工生产过程中能多次使用,并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料,是生产过程中不可缺少的组成部分。为加强对周转材料的管理,提高使用率,降低工程成本,特制定本办法。
1、周转材料的范围:钢丝绳、中厚钢板、胶管、弹簧胶管,像套电缆、组合钢模板、钢木结构的棋板、支模板用连接卡具、棋板用铁件、棋板骨架及支撑、脚手杆、脚手板、扣件、各种支架爬梯、枕木、钢轨、垫板道钉等能周转使用的材料以及小型机具。
2、仓库设周转材料库,由专人负责周转材料收发保管工作,设周转材料明细账。
3、材料领用为周转材料时,执行限额领料管理办法。经过统一加工制作的周转材料成品或半成品先办理入库登记后,再办理领用发放手续。
4、各施工班组或协作队,凡需要周转材料和小型机具时,必须向周转材料库办理借用手续,登记保管卡,由领料员或施工班组长、协作队领队负责指定专人妥善保管,明确责任,严防丢失损坏。
5、周转材料管理要求。
,粘带的散落碌要及时活除,并保持原有形态、改制必须经项目部技术主管、技术人员出图并监督改制,将周转材料改制单附改制图纸交予材料员处存档作为退库依据。
,应办理借用手续,使用中应保持完整性,需要退回时,如有损坏有关主办技术员负责出具损坏数量,由材料员对退回的大型成套棋板进行鉴定估价,然后办理退库手续。
,电气设备及所带电线电缆,由班组及协作队负责人借用、保管,电工负责安装,维护。电工负责鉴定电缆及设备的完好率。
,如大头螺母、平垫、紧张器、对拉螺栓、木楔等,必须根据工艺需要持限额材料单领用,并注意使用保管、回收。本条款中各项物资回收率标准:大头螺母完好率85%、平垫90%、紧张器100%、对拉螺栓85%、木楔75%。完成指标给予100-300元奖励,如有损坏丢失由借用班组或包工队照价赔偿,达不到回收率的处予100-300元罚款。
、振捣棒要保持完好,整洁,不得缺少零部件,水泵在抽用海水或其它对水泵有损害的液体后应及时用淡水活洗,所带电源线要保持完好。
(八)、协作队物资管理
1、各协作队应设专人负责领料,其他人领料一律拒付。
2、使用仓库废料必须经由技术员或班组长签发材料单(必须有主管领导签字)后方可办理领料手续。
3、临时借用工具用完后应及时交回仓库,损毁借用工具者,需照价赔偿,结算时转财务扣回
5、回收退库材料需经仓库保管员认可后办理相关手续,否则按未交回处理。
6、燃油及施工用气体等,由使用设备负责人自行领用,不可他人代领,代领仓库拒付,氧气乙焕用空瓶换满瓶,用后空瓶及时退库。
7、现场的材料实行协作队负责制,现场施工员实行监督,协作队领用的材料,由协作队自行使用管理,维修保管,施工员对各协作队物资浪费行为进行监督,物资部门如发现对材料的浪费行为有权对协作队进行处罚。
8、完工不用、剩余的施工废料,协作队不得自行处理,及时交回仓库,对不使用周转材料必须完好的交回仓库,要求达到回收率的周转材料必须达到回收率,如达不到的分析其原因对其进行处罚。
(九)、物资管理奖惩标准
1、现场物资采取谁领用、谁保管、谁回收的管理办法,严禁乱扔、乱放,施工工序完成后剩余物资及边角料必须及时回收退库。如有违反,每次罚款50元。
2、对协作队借用的电线电缆,损耗不得超过1米,否则按损失价值赔偿;氧气、乙焕等(瓶体由仓库人员加以标记)须使用人自领,严禁他人代领;同时,执行空瓶换满瓶制度,使用后空瓶及时退库,不交回的结帐时转财务扣回。如有损坏,视损坏情况处以100-500元罚款,丢失每个按市场同等质量产品罚款;电机、震捣棒损坏处以100-500元罚款,丢失照价赔偿。
3、对人为损坏、丢失周转材料和小型机具的人员、班组或协作队,项目部将予以处罚。其中,达不到回收率要求的缺少部分,按其价值的50%进行处罚;对恶意损坏周转材料、小型机具的,对责任人或责任班组予以50-500元罚款。
4、对妥善保管、按标准回收率完整退回周转材料、小型机具的人员、班组或包工队,将给予300元/季的奖励。
注意事项:
技术人员及相关部门人员
1、仓库实施限额领料制度,加工单和领用材料单由技术员填写,材料单由技术员签批。用料部门、协作队持领用材料单到仓库领料,领料单必须写明用量、用于何处,无限额领料可不发料。
2、自制工用具材料领用,除领用材料单上注明用途外必须附制作用具加工图一份(经项目总工程师审核)可领料出库,制作图纸将作为退库备案材料。
仓储
1、仓库、院里的物资必须分类码放整齐,物资必须帐物相付,有物无帐的材料单独建帐,要做到物活帐明。
2、周转材料、低值易耗品如工具等必须办理保管手续。
3、劳保用品发放管理按照《中港一航局五公司职工劳动防护用品发放标准用管理办法》执行,遇特殊情况须经安全员填写材料单、生产经理批准方可领用