文档介绍：内部质量管理体系审核记录
MC/QW03-2001
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标准 ISO
过程编号
现场审核清单
审核记录
判定
组织是否建立了文件化的质量管理体系?
QMS过程的识别及其在组织中的应用(1。2删减);
过程顺序和相互作用;
过程有效性运作和控制所需的准则和方法;
支持过程运作和监视,必要的资源和信息;
测量、监视和分析过程;
措施—持续改进—过程及其策划结果。
外包过程—控制—识别?
注:符合√不符合× 审核员日期
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1最高管理者建立实施QMS持续改进证据:
向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性
制定质量方针(签字承诺、涵义)
确保质量目标的制定(行业水平)
进行管理评审(主持)
确保资源获得(必要资源,如何确保?)
公司的主要顾客有哪些?有些什么要求?
与产品要求和法律法规要求有关部门的责任
?
最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?
注:符合√不符合× 审核员日期
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判定
质量方针是否与公司的宗旨相适应?
质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺?
方针为制定和评审质量目标提供框架?质量方针是否已传达到各级人员?
最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性?
质量目标是否与质量方针保持一致?
在各相关职能和层次上建立质量目标?
质量目标包括满足产品要求所需的内容?
质量目标是否可测量?
最高管理者如何确保对QMS进行策划,以满足质量目标及条款4。1的要求?
最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时,保持QMS的完整性?
质量策划是否形成文件?保存在何处
注:符合√不符合× 审核员日期
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判定
查职责分配书或岗位责任制:
部门和人员的职责和权限明确规定?
职能部门之间相互关系是否明确规定?
管代是否由最高管理者指定?查任命书?
管代职责和权限是否明确包括以下内容:
建立、实施和保持QMS所需的过程;
向最高管理者报告业绩和改进需求;
提高组织对顾客要求的意识。
向管理者代表提问,看其是否了解并履行其职责和权限?
是否明确规定组织内部沟通渠道和方式?
各部门人员是否了解沟通渠道和方式?
能否保证各部门和层次之间的信息交流?
注:符合√不符合× 审核员日期
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判定
管理评审是否由最高管理者主持?
管理评审是否按计划的时间间隔进行?
QMS适宜性、充分性和有效性进行评审?
管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要,以及质量方针和质量目标?
管理评审记录保存在何处?
管理评审输入是否包括以下信息:
—内审(QMS、EMS)、外审、产品等;
—抱怨、建议等;
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;
;
。
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管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施:
QMS及其过程有效性的改进;
与顾客要求有关的产品改进;
资源需求。
是否已确定了资源的需要?
在实施、保持QMS并持续改进其有效性,使顾客满足中,是否提供了所需的资源?
监视、测量、分析和改进过程?策划结果是否形成文件?实施否?(产品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性)
?是否已确定统计技术的采用?统计技术和方法的应用是否适当?
注:符合√不符合× 审核员日期
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受审部门供销部