文档介绍：质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施日常检查登记卡
2
产品要求评审表
3
合同评审表
3
合同更改通知单
3
定单确认表
3
工艺(工艺)技术文件
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
长期
供方评定记录表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
计划单
2
采购合同
3
检验通知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零(台)件检查记录
2
顾客财产问题通知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和预防措施处理单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
3
产品检验入库通知单
3
产品收发清单
3
材料标识卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
内校记录表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标识
长期
顾客满意程度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划
3
审核实施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首(末)次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急(例外)放行申请单
3
三检卡
1
废品通知单
3
返修品通知单
3
不合格品报告
3
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
偏差件回用申请单
3
改进计划
长期
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
2
文件发放登记表
2
技术资料发放登记表
长期
产品(工艺)更改通知单
3
文件更改通知单
3
质量管理体系文件清单
长期
文件销毁申请
3
管理评审计划
3
管理评审报告
3
改进、预防、纠正措施报告
3
年度培训计划
3
培训审批表
2
培训记录表
3
员工培训档案
长期
生产设施配置申请单
3
设施管理台帐
长期
设施验收单
长期
生产设施一览表
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
领料单
2
设施日常点检卡
2
不符合项报告
编号: 序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述:
不合格标准条款: 审核员: 部门负责人:
不合格类型: 时间:
不合格原因:
部门负责人: 时间:
纠正措施计划:
预定完成日期: 部门负责人: 日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
审核员: 日期:
注:本表一式一份,由审核组织给责任部门。
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
编号: 序号:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
受审核部门:
审核组长:
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况,存在的主要问题等):
对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发现和改进体系运作的机制及措施等)。
结论:
顾客财产问题通知单
编号: 序号:
产品名称
规格型号
数量
顾客指定的用途
负责部门
发现问题:
签名: 日期:
验证记录:
签名: 日期:
顾客处理意见:
签名: 日期:
产品质量信息反馈单
编号: 序号:
图号
验收依据
到货数
检查日期
年月日
产品名称
抽检数
反馈质量情况
技术要求
检查员
处理意见
经办人:
处理结果
经办人:
组长
注:本表一式四联