文档介绍：绿城集团公司
管理流程配套表格
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绿城房地产集团有限公司
受控文件清单
编号:GT/QR·01-01 修改状态:C/0
序号文件编号文件名称修改状态作废记录备注
管理部门编制人
说明:此表可在不同部门使用,由文件管理部门保存。
绿城房地产集团有限公司
受控文件发放清单
编号:GT/QR·01-02 修改状态:C/0
文件名称发放人
文件编号印发日期年月日
收件人分发号签收人收件人分发号签收人
说明:此表可在不同部门使用,作为质量记录由文件分发部门保存。
绿城房地产集团有限公司
拟稿纸
编号:GT/QR·01-03 修改状态:C/0
发文: 字[ ] 号
签发: 核稿:
会签: 主办部门和拟稿人:
主办部门负责人:
标题: 附件:
受控□非受控□审批人:
机密等级: 保密期限: 紧急程度:
打字: 校对: 共印: 份年月日发
主题词:
呈报:
主送:
抄送:
绿城房地产集团有限公司
质量文件审批单
编号:GT/QR·01-04 修改状态:C/0 填报日期: 年月日
文件名称
文件编号
填报部门拟搞人
会签
文件发放
范围
审核
签名: 年月日
同意□不同意□按文中修改定稿□
审批(审定) 此文件自年月日起实施。
签名: 年月日
备注附文件文稿。
说明:此表作为质量记录由文件发放部门保存。
绿城房地产集团有限公司
外来文件处理单
编号:GT/QR·01-05 修改状态:C/0
来文名称
来文编号适用性适用□不适用□
管理类别受控□非受控□实施日期年月日
分发范围
签名: 年月日
备注
说明:此表由收文部门保存。
绿城房地产集团有限公司
外来文件处理单
编号:GT/QR·01-05 修改状态:C/0
来文名称
来文编号适用性适用□不适用□
管理类别受控□非受控□实施日期年月日
分发范围
签名: 年月日
备注
说明:此表由收文部门保存。
绿城房地产集团有限公司
增发质量体系文件审批单
编号:GT/QR·01-06 修改状态:C/O
申请部门日期
增发文件
名称、编号
及数量
增发原因及
文件使用人
部门负责人
审核意见
签名: 年月日
审批意见
签名: 年月日
备注
说明:此表由申请部门填报,经批准后作为质量记录由文件发放部门保存。
绿城房地产集团有限公司
受控文件领用或更换登记表
编号:GT/QR·01-07 修改状态:C/0 第页
序号文件名称文件编号领用部门经办人备注
说明:此表由文件管理和控制部门保存。
绿城房地产集团有限公司
文件更改审批单
编号:GT/QR·01-08 修改状态:C/0 填报日期: 年月日
文件名称文件编号
更改原因
更改内容
(概要)
拟稿部门拟稿人
会签审核
审批实施日期
备注附文件修订稿,并按原文件发放范围发放。
说明:此表由申请部门填报,经批准后作为质量记录由发放部门保存。
绿城房地产集团有限公司
作废(失效)文件登记、销毁审批单
编号:GT/QR·01-09 修改状态:C/0
序号文件名称文件编号数量(份) 备注
部门
负责人
审核
审核人(签名): 年月日
分管
领导
批准
批准人(签名): 年月日
回收部门回收人回收日期
销毁部门销毁人销毁日期
说明: 此审批单作为质量记录由申请部门负责保存。