1 / 5
文档名称:

审计年终工作总结2023年(2篇).doc

格式:doc   大小:15KB   页数:5页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

审计年终工作总结2023年(2篇).doc

上传人:wxq362 2023/3/13 文件大小:15 KB

下载得到文件列表

审计年终工作总结2023年(2篇).doc

文档介绍

文档介绍:该【审计年终工作总结2023年(2篇) 】是由【wxq362】上传分享,文档一共【5】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【审计年终工作总结2023年(2篇) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。
审计年终工作总结2023年
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,根据集团公司____年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就____年度审计工作总结如下。
一、完成主要工作
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
为扭转公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。
基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。为集团降低了工程造价,节省大量的资金。
二、主要工作体会
在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来一定便利,推动年度审计工作顺利完成。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学****ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关建议,指导整改。
三、存在问题与今后打算
由于目前审计部人数过少,疲于应付近多家子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺,审计人员一边参加内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学****与交流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学****提高专业知识与专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。
____年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
审计年终工作总结2023年(二)
本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将一年的工作情况总结如下。
一、加强学****培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学****加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学****进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学****是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计等,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了____电厂的任中审计、股份公司借调的____公司离任审计和____电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用审计平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学****努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

最近更新

必须注重“两网”建设改造中的安全管理 27页

北师大版数学八年级上册《6平均数的应用》学案.. 4页

南京工业大学2021-211期末高等数学A-2试卷A(2.. 4页

肿瘤病人的心理特点与心理护理 22页

国开电大(湖南)《审计案例分析》形考任务3答案.. 10页

城市管理与行政执法局主要职责(6篇) 20页

人的全面发展与高校青年教师师德研究的中期报.. 1页

安全防火工作措施 28页

肿瘤及其标志物 25页

对大学生网络消费行为的调查问卷- 5页

人学视域中的马克思生态思想的中期报告 1页

人参总皂苷抑制血管紧张素Ⅱ所致乳鼠心肌细胞.. 2页

肾脏移植后免疫抑制剂的合理使用 23页

工厂培训计划 11页

安全管理控制方法 27页

扬州市梅岭中学教育集团2019-2020学年第一学期.. 10页

教科研课题组长职责(推荐5篇) 15页

交通智能监控中的信号处理和模式识别技术的任.. 2页

交流调速系统在舞台转台中的应用研究的中期报.. 1页

安全生产隐患排查治理管理办法 31页

肾上腺皮质激素类药物sun教材 23页

泰戈尔《飞鸟集》的读书笔记3篇 5页

清单与定额区别总结(2篇) 11页

物业管理部门工作总结 10页

云计算技术在汽车研发系统中的应用研究的中期.. 2页

科室临床路径实施计划3篇 12页

云南省建行发展战略研究的任务书 2页

经济学基础李贺答案 10页

云南新平芭蕉树滑坡工程地质特征及成因机理研.. 2页

云南分水岭国家级自然保护区社区共管机制研究.. 2页