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管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审
核时间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
Q:?
E/S:
?
文件控制
Q:、标识、编目、
E/S:?
记录控制
查公司质量、环境、职业健康安
Q:?
标
查分解后的指标是否可测量(量
E/S:、
化)?
目标、指标和方
案/目标和方
查目标、指标的考核情况和记
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录?
案、实施和运行
为实现方针目标是否建立相关的
管理制度?
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管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审
核时间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
Q:、预防措施记录表?
施查对已发生或可能发生的不合
、事件、不符合是否按规定进行
E/S:、分析、评价、采取相应的
不符合、纠正措措施?
施和预防措施/查措施效果的跟踪检查、验证和
事件调查、不符评审情况的相关记录?
合、纠正措施和
预防措施
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Q:
不合格品控制
查不合格品处置单?
查现场不合格品的处置和隔离
情况及记录?
查质量、环境、职业健康安全的
隐患处理表和处理结果情况?
管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审
核时间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
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Q:?
产品实现策划查产品的实现过程的质检要求,
E/?
运行控制
查产品的策划过程(计划、方案
等)?
E/S:?
环境因素/对危查重要环境因素清单?
险源辨识、风险查重要环境因素管理方案?
评价和风险控查重要环境因素管理方案的实
制的策划施情况?
查重大危险源清单?
查危险源辨识与风险评价表?
查重大危险源管理方案?
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管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审
核时间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
Q:,
职责和权限抽1-3人是否清楚自己的职责?
E/S:“重要环境因素及重大危险源风险
资源、作用、职清单”,各项环保和职业健康安全检
责和权限/资测结果是否向有关部门进行沟通和
源、作用、职责、传递?
责任和权限
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询问和查阅协商和信息交流是
Q:(内部沟如何进行的?
通)、(顾客查外部沟通和交流情况,查看合
沟通)同记录、回访记录、公示牌、警示
E/S:?
信息交流/参与查内部沟通和交流的实施记录、
和协商会议记录、纪要等文件记录?
Q:
顾客满意
查看顾客满意度评价记录?
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管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审核时
间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
Q:,
培训、能力和意资格证书及年审情况?
识
询问采取什么方式提高员工的
E/S:
质量、环境、职业健康安全意识?
能力、培训和意
识
查员工培训记录?
查员工绩效考核情况?
查新员工入职安全教育记录?
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是否配备体系所需的人员、技
术、资金、设备等资源?
Q:,
对施工机具的配备、验收、安装调
基础设施
试、使用维护等作出规定,人员持
E/S:
证上岗情况?
运行控制
机械设备日常管理工作是怎么
开展的?
查机械设备登记台帐?
查机械设备维修保养记录?
管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审核时
间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
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Q:、绿化情
工作环境况,标牌、标识是否符合要求,材
E/S:、半成品的堆放是否整齐?
运行控制查工作场所的固体废弃物的分
类回收和处理情况?
查安全技术交底、各类操作规
程?
查机械设备的安全防护措施是
否符合规定?
查工作场所的防火措施及灭火
器的配备是否符合要求?
查各项产品检验记录?
查“三检制”的具体实施记录?
Q:
产品监视和测
量
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受审单位:审核员:审核
时间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
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Q:
采购表?
E/S:?
运行控制查采购文件(合同)?
查采购产品验证相关记录?
查工程分包方考察评价表?
查工程分包方考核评定表?
Q:?
生产和服务提查上下工序的交接记录?
供查看产品现场及库房标识情
E/S:?
运行控制查如何进行工序控制,查看记
录?
查关键、特殊过程的确认和控制
记录?
查是否按质量计划配备人员、设
备、计量器具等?
查加工图、工艺规程、标准、规
范、技术交底和作业指导书的获得
情况?
查产品、半成品及危险化学品的
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防护、储存、堆码、搬运情况及消
防器材的配备情况?
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管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审核
时间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
查监视和测量设备台帐?
Q:
E/S:?
监视和测量查监视和测量设备送检表?
设备的控制查监视和测量设备封存表?
查监视和测量设备报废报告(通
知)单
自校设备检定、校准记录?
Q:
是否对质量、环境、职业健康安
过程监视和测
全绩效予以检测?
量
是否对目标、指标、方案实施、
E/S:
运行控制效果、噪声等关键特性检
监视和测量
测?
查职业病是否定期检查?
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查事故、事件、工伤月报表、被
动检测等活动?
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管理体系内审检查表
受审单位:审核员:审
核时间:
判
审核条款号检查内容及方法检查记录
断
E/S:
法律法规
和其它要求对相关产品的法律法规、标准是
否保持定期跟踪、更新、保持其适
用性
如何向员工传递有关法律法
规?
查有哪些应急预案,是否准确、
E/S:
全面?
应急准备和响
进行了哪些演练,演练后对规定
应
是否进行过评审?
查主要部门通信联络表?
查应急情况(事故)处理报告?
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查易燃易爆、有毒有害物品检查
记录?
查对潜在事故和应急器材的定
期检查记录?
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