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岗位职责风险点及防控措施个人
第1篇:岗位廉政风险点及防控措施
岗位廉政风险点及防控措施
月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务~学校人财物管理中的重大问题不集体研究~搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严~不严格执行规章制度~导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度~落实责任制,4、充分发扬民主~自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严~不按规章制度办事~导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律~利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事~落实责任制,2、加强分管部室的管理~建立廉洁自律长效机制~预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识~坚持重大问题集体研究~集体决定,4、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。
工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能~对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位~发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开~接受群众监督,2、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。
教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用~公心处事,2、教学管理中执行制度不力~存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范~考风考纪不端正~试卷保密出现
问题~造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范~有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。
7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理~审核不严,防控措施:1、严格执行标准~加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理~接受师生和社会监督,5、加强科室管理~培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理~出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序~为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采购制度~固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关~采购过程中操作不规范~出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严~出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范~造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严~造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位~工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度~依法理财~依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》~按照审批程序和标准~严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理~提高资金使用效益,5、认真审核统计数据~确保数据真实准确,6、加强学****增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行~存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事~存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假~发生不廉行为,7、学生管理工作中~惩罚不按规定办理。
防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识~认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票~造成现金挪用、***私存,2、票据管理不规范~导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目~造成资金流失。防控措施:1、加强学****增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德~不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度~认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线~定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理~相互监督~避免违反
财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定~收支管理不规范~出现坐收坐支、截留、挪用资金、***私存等违纪违规行为。
防控措施:1、加强学****增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐~逐日逐笔登记现金收付~账目应日清月结,4、定期盘点库存现金~确保现金帐面余额与实际库存相符~发现不符~应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定~对超过库存限额部分~应于当日送存开启银行。
党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学****防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序~严格规范管理,3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严~出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费~造成现金挪用~***私存或***,3、不及时与银行对账~造成资金流失。防控措施:1、加强学****增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学****资料~从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学****增强廉洁从教意识,2、加强制度建设~科学规范管理,3、加强监督检查~严查不廉现象。
第2篇:岗位廉政风险点及防控措施
岗位廉政风险点及防控措施
为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室
(一)学校收费
1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。
(二)干部人事任免
1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。
3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形***事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位:学校党委、学校行政。
(三)大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学****资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的***。
风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。
(四)资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。
风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。
(五)教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风险涉及单位:主管领导、学校行政。
(六)教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。风险涉及单位:主管领导、教学管理中心。
(七)学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
风险涉及人员:主管领导、教学管理中心。
(八)贫困生资助
1、弄虚作假,套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人员:主管领导、团委。
(九)教师以教谋私
1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。风险涉及人员:全体教师
二、加强学校廉政风险预警防控的措施
(一)全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校权力运行公开。学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进广大教育工作者风险意识的增强。
(二)建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线。
1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学****与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教“十不准”,大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。
(三)建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为。
1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则,完善党委会、行政会《议事规则》,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。
2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算,切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定,严格执行“收支两条线”管理,坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算,加强财务监管。开展财务审计,规范财务行为。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用,实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度,建立科学评价方法,充分运用考核结果,作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革,将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩,形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制,使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度,建立领导干部廉政档案。
4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费,加大对贫困生的资助力度,保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示,主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费,保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为,坚决追究责任人的责任。
5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》,抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管,预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》,降低采购成本,规范采购行为。
6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制,规范公开工作机制,编制公开目录,明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过,要利用校务公开栏、收费公示栏,运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开;要拓展公开渠道,积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体,推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台,促进群众和教职工参与校务公开的良性互动,通过参与、评议、听证和质询等形式,推动校务公开深入发展,促进学校规范办学。
(四)建立廉洁风险监督预警机制,保证权力正确行使。
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总,对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等,通过各种信息监测手段对风险进行监控评估,及时向有关处室或岗位个人发出预警信息,实行蓝、橙、红三色预警。
2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用,必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制,定期开展检查考核,全面加强对领导班子、领导干部的监督。
3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查,切实抓好关键环节,保证公开、公平、公正。高级风险点:
(1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。防范制度:
(1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经校委会集体研究决定,认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算,必须先履行手续,后开支。