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1目的
为标准本单位的外部提供过程、产品和效劳,确保外部提供的过程、产品和效劳符合管理体系及规定的要求,根据本单位的实际情况,特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本单位外部供方提供的相关过程和输出实施控制。
3职责
,负责组织相关部门识别外部提供的过程,并明确各外部提供过程的责任部门。
、产品、效劳的责任部门根据对应要求编制管理方法及实施细那么。
4术语和定义
〔无〕
5工作流程
识别外部提供的过程、产品和效劳
分类
外部提供过程、产品和效劳监视
外部提供过程、产品和效劳控制
实施分级控制
保持控制过程文件化信息
6内容
、产品和效劳。
,公司应对外部供方的相关过程和输出实施控制:
采购类:外部供方的产品和效劳构成公司自身产品和效劳的一局部。例如:原材料、零部件采购。
代售类:产品和效劳不是由公司直接提供给顾客,而是由外部供方代表公司提供给顾客。如:在硬件产品提供方面,品牌授权制造和销售等。本公司不涉及这方面的产品和效劳。
外包类:公司决定由外部供方提供过程或过程的一局部。如单工序外包;在设备销售中,将设备的安装和后期的维保分包给外包方;在产品的交付过程
中将运输外包;在布线或装
配过程中,将测试环节外包等。
、产品和效劳分类原那么
采购类的原材料及电装所需的零部件产品根据其重要程序分类,分类原那么见下表1。设备及其配件的分类原那么由设备部另行制定相关规定。
表1采购类产品分类
类别
属性
范围
A类
关键物料
直接影响最终产品质量或平安性能,或构成最终产品主要、关键局部的物料
B类
一般物料
不直接影响最终产品质量和平安性能或其影响易于采取措施予以限制或纠正的物料;或不构成最终产品主要、关键局部的物料
C类
辅助物料
非直接用于产品本身的、起辅助作用的物料
外包类性质又分外包产品和外包过程效劳两类。
外包产品类根据影响重要程度分类,分类原那么见下表2。
表2外包产品类分类原那么
类别
属性
范围
A类
关键/特
殊过程外包
直接影响最终产品质量或平安性能,或形成最终产品主要、关键特性的工序外包
B类
一般过程外包
不直接影响最终产品质量和平安性能、或其影响易于采取措施予以限制或纠正的外包;或不形成最终产品主要、关键特性的外包。
说明:军品、汽车产品原那么上不允许外包。
b)外包过程效劳类根据其重要程度分类,分类原那么如下表3。
表3外包过程效劳类分类原那么
类别
属性
范围
A类
重要过程效劳
直接影响产品质量或平安性能检测结果;或影响公司资格、声誉的认证、检测等供方。如:产品质量缺陷分析/鉴定、产品周期一致性检定、计量设备/仪器的检定或校准、设备保养/维修、厂界内外环境委外监测、产品委外测试过程〔布线、电装〕等
B类
一般过程效劳
厂房维修或改造施工过程、运输效劳过程、车辆委外维修保养检定过程、培训外包过程等
、产品和效劳的外部供方初次选定时,负责采购和外包管理的人员应调查和收集外部供方的相关信息,调查信息重点为考察外部供方的综合实力,至少包括:
企业相关资质;
质量管理体系、环境管理、平安生产管理水平;
质量保证能力水平;
资源配备及生产制造能力状况〔生产机检测设备、人力资源、财务等状况〕;
交货周期、产品定位及市场占有率;
产品相关性能鉴定、有害物质检测、及平安性认证〔如UL〕情况等。
,必要时可以到供方现场进行考察和调查,结果填写外部供方调查表。
,初步选定供方。
、选定供方过程相关成文的信息。
,成立供方评价小组执行供方评价。评价小组组成:由主管供给管理负责人担任组长,组长根据供方类型指定评价人员:
采购类供方:评价参与人至少应包括采购、质量、研发〔或工艺〕、仓库、财务等部门/工序负责人或其代表;
外包类供方:评价人至少应包括负责方案外包的部门、质量、研发〔或工艺〕、财务等负责人或其代表。
,应有效地识别、分析和控制与采购或外包相关的风险。
、产品和效劳,应在有关的专项采购和外包的文件中予以明确,并邀请顾客参加对外部供方的评价,同时保存相关邀请记录〔包括已邀请但顾客因故未参与的记录〕。
,事前应征得顾客的同意,并保存相关记录。
,重点考察供方的综合实力,必要时进行现场考察。
,方进行初次认定评价:
采购类供方:已经过样品检测试用及至少两批次小批量试用合格。
外包类供方〔包括外包产品和外包过程效劳〕:在同一供方已进行2次(含)以上验证,各项可靠性、平安性性能指标均已做了全面鉴定。
,且后续有持续提供过程、产品或效劳的供方,进行年年度再评价。
〔初次评价〕和年度考核评价的工程如下表4。
表4外部供方评价工程
序号
初次评价
年度考核工程
适用供方情况
1
营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等应有证照
左列资质复全部使用
全部适用
2
应用质量管理体系保证质量的能力、环境管理和平安生产管理能力
左列资质复核非效劳类
全部适用
3
拟采购/外包产品的实物质量状况(包括样品试用、小批量试用情况)
已购产品的质量状况
采购类、外包类
4
价格、付款条件、交货期承诺、产品效劳承诺及财政信用等
价格、付款条件、交货期;应急响应能力及效劳质量
全部适用
5
产能、技术实力或人员资格证书、企业资质
供货能力或人员素质满足本公司需求的情况
采购类、外包类
6
设施设备及工作环境等根底条件是否满足要求
设施设备和工作环境维护、保持的情况
外包类
7
非原产物料时供方的代理证书或授权销售证明
左列资质复核
采购类
8
产品的防护
左列资质复核
采购类、外包类
9
生产及送货情况,送货操作标准、平安意识。
左列资质复核
采购类、外包类
10
风险辨识和分析
左列
采购类、外包类
11
供方绩效指标〔到货准时率、批合格率〕
供方绩效指标〔到货准时率、批合格率、报废率、超额运费发生的次数、投诉次数或问题反应响应情况等〕
采购类、外包类
,开展供方评价工作。
,应邀请顾客参加其关注的外部供方评价和选择。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级,根本分级标准如下表5。
表5合格供方分级标准
级别
工程
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
民品
军用
汽车用
民品
军用
汽车用
民品
军用
汽车用
证照齐全
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通过ISO9001认证
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通过IATF16949认证
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通过ISO14001认证
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通过OHSAS18001认证
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△
△
综合评分
A、B类
〔100,90]分
〔90,75]分
〔75,60]分
C类
—
〔100,85]分
〔85,60]分
注:1〕表中“▲〞和“●〞表示必须要有;“△〞表示可有、可无。
2〕括号“[〞、“]〞表示包含,小括号“〔〞表示不包含。
3〕I级为最优合格供方,II级次之,Ⅲ级为最低级。
评分低于60分为不合格供方。
。
,按“供方属性〞进行排序编制合格外部供方名录,由各责任部门的主管副总经理批准。顾客有要求时并报顾客代表认可。
,否那么应从现行有效的合格外部供方名录中选取相应的外部供方。
、B类外部提供过程、产品和效劳需首选Ⅰ级合格供方实施采购,Ⅰ级不能满足才选Ⅱ级合格供方,如果Ⅰ级或Ⅱ级都不能满足时,方能选择Ⅲ级合格供方。
、B类外部提供的过程、产品和效劳至少应有两家合格供方,除非量极少、或不能短期内随意更换的物料〔电镀、沉铜药水等〕、或仅有唯一合格供方的特殊情况。
,各外部供方管理责任部门人员应组织
工艺、质量等相关部门对各个风险区、风险点进行风险辨识、分析和评价,具体按?风险和机遇控制程序?执行。
,并编制“外部供方年度绩效考核表单〞。
,限期整改,整改不到位或无效的,将降级或取消合格供方资格。
、部门或顾客均可提出合格外部供方取消建议;如为顾客指定外部供方,取消合格外部供方资格应征求顾客意见。
,各外部提供过程、产品和效劳的责任部门应填办“外部供方评价表〞进行重新认定,作为更新“合格外部供方名单〞的依据。
,各部门应及时进行处理,包括书面警告、限期改正、重新评价等。
,不进行年度合格供方评价。假设重新合作,那么按新外部供方进行重新评价。
,应及时更新合格外部供方名录,并按原名录的审批手续进行审批。
、产品和效劳的责任部门人员每年初根据更新后的“合格供方名单〞,必要时制订“合格供方年度稽核方案〞并按方案实施现场审核。
、产品和效劳的责任部门,根据实际情况,确定是否需要现场审核以及现场审核内容。
:
了解汽车审核过程方法,包括基于风险的思维;
了解适用的顾客和公司特定要求;
了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求;
了解适用的待审核的制造过程,包括制造过程风险分析〔如PFMEA〕和控制方案;
了解审核范围有关的过程技术、产品技术以及适用的核心工具要求;
了解如何方案审核、实施审核、编制审核报告以及关闭审核发现。
假设有客户对外部供方审核人员资质有特定要求,应满足客户要求。
、产品和效劳的责任部门人员每年初根据更新后的“合格供方名单〞,必要时制订“合格供方年度稽核方案〞并按方案实施现场审核。
供方风险评估;
供方监视;
供方质量管理体系开发;
产品审核;
过程审核。
,包括产品平安/法规要求、供方绩效和质量管理体系认证水平,对供方审核的需求、类型、频率和范围确实定准那么,制定供方管理规定予以明确。
。
,审核方法需与汽车过程方法相符。
、产品和效劳的实施
、产品和效劳实施审批
,需求部门应填写“申请审批单〞,根据外部提供过程、产品和效劳活动要求编制并实施报批流程。
、产品和效劳应综合考虑产品质量、价格、交货期等,优先选择合格等级较高的外部供方,按照内部要求填写“采购单〞或“外协加工单〞。因故不能或不适合向该类外部供方提供过程、产品和效劳的,应在申请时说明。
“合格外部供方名单〞之外的外部提供过程、产品和效劳,应填写“非合格供方采购审批单〞或“非合格供方外包审批单〞,报分管副总经理批准。
、产品和效劳,需要时可在外部提供过程、产品和效劳申请单予以标识。
。假设因内部原因不能按顾客要求完成生产交付产品时,在外包前应经过主管工艺或质量的副总经理审批,并明确外包过程的管控要求。必要时,应征得顾客同意。
、产品和效劳活动过程开展前,应确保与外部供方沟通之前所确定的要求时充分和适宜的。
,应制定订单或合同,经双方签订确认后实施。
、产品和效劳的合同/订单应符合相关文件的规定,充分保证合同在质量、经济、技术、法律等条款的完备性。
:
外部提供过程、产品的名称、具体内容、数量、型号规格、产品标准、检验准那么等。
与提供效劳的外部供方签订的合同应涵盖效劳内容、方法、人员资质、技术效劳、售后保障的要求、效劳验收标准或准那么等。
、产品和效劳符合性的影响程度以及外部供方的自身质量控制能力,合同/订单中应酌情对外部供方提出质量约定〔必要时质量部负责签订质量协议〕,以保证外部供方最终交付的过程、产品和效劳能满足我方要求。
、平安控制和知识产权控制要求。
、产品和效劳的合同/订单须按照内部规定的程序和权限审批,以确保外部供方选取的正当性、合同内容的适宜性和完整性。需要时,各外部供方的管理责任部门应参与合同审查,以防止合同内容偏离其需求原意。
、产品和效劳,在技术协议或合同中,还应明确以下信息:
外部供方提供产品的功能和性能要求、质量保证要求和保障要求,充分保证其技术质量条款和质量保证条款的完备性;
对于顾客要求参与控制的外部提供过程、产品和效劳,相关合同应经顾客代表审查;
外部供方提供过程、产品和效劳的技术质量问题及处理结果报告;
外部供方供方需提供产品的技术状态变更、其生产线和工艺或设备发生变化的信息;
外部供方生产和保持的成文信息〔文件、记录〕的控制要求;
外部供方应提供的其他信息。
、产品和效劳跟进
各外部提供过程、产品和效劳的责任部门应制定并遵循相关规定的管理流程,严格按外部提供过程、产品和效劳合同的约定执行,密切跟进外部提供过程、产品和效劳的实施进程。
对外部提供过程、产品和效劳应制定验证规定,明确验证要求、方法和合格判断准那么,按要求实施验证,验证合格后,根据实际情况办理入库/验收手续。并保存验证的记录。
经验证不符合要求时,由各外部供方管理责任部门按?不合格品控制程序?文件执行处置,办理退、换货手续,无法办理退换货手续应确定相应方式处理。
必要时,应制订退换货甚至索赔的具体管理规定,防止或减轻因进货不合格而造成的直接或间接损失。
,应按以下要求实施有效控制:
a)采购工程和供方确实定应经多方论证小组充分论证,并经研发部负责人、主管副总工审核,主管研发副总经理批准。
b)在与供方订立的技术协议或合同中,应明确对供方的技术要求和质量保证要求,包括有关技术协调、质量问题处理等。
c)产品经充分验证,确定满足要求前方可使用,验证确认方法可包括敷衍鉴定、匹配试验、比照试验试用等。
、产品和效劳监视
各外部提供过程、产品和效劳的责任部门人员应每月组织对外部供方的供货质量或效劳效果、及时交货率等进行考核。对于不达标的外部供方需组织进行沟通,沟通内容需保存成文信息,并归档。
各外部提供过程、产品和效劳的责任部门须按照文件规定,保持外部供方控制过程相关记录,
按照规定进行分类,归档。
7引用/支持性文件
〔1〕Q/DD610-1风险和机遇控制程序
〔2〕Q/DD870-1不合格品控制程序
8记录
序号
记录编号
记录名称
收集部门
收集时机
保存期限
ZJ/840-001A
外部供方调查表
各外部供方管理责任部门
产生时
5年
ZJ/840-002A
合格外部供方名录
各外部供方管理责任部门
每年
5年
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其他相关记录
各外部供方管理责任部门
产生时
5年
9附录
〔1〕ZJ/840-001A外部供方调查表
〔2〕ZJ/840-002A合格外部供方名录