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厂供给商审查使用表
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厂供给商审查使用表
厂供给商审查表
供给商名称
厂址
日期
供给商朝表
成员
项目
发现缺失
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
分数
评分标准
判断标准
1
3
有文件,的确履行优秀
圆满吻合(可接收,重点发展)
90-1
2
2
有文件绝大多数的确履行,少部分未履行
部分吻合(可接收,需改良)
80-
3
有文件,少部分履行,绝大多数未履行;无文件,
有条件吻合(不可以接收,供给商整顿后可申请
1
有履行。
复审)
60-
4
0
无文件,也无履行。
不吻合(不可以接收,系统不合格)
<
项次
项目
结果
目标
1
审查项目
%
80%
厂供给商审查使用表
厂供给商审查使用表
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结论
圆满吻合(可接收,重点发展)
部分吻合(可接收,需改良)
有条件吻合(不可以接收,供给商整顿后
可申请复审)
不吻合(不可以接收,系统不合格)
厂供给商审查使用表
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改良对接应答复日
同意:_____________
拟定:__________
改良对策恢复人
审查
得
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能否依据产品及及客户要求设置质量控
1
制重点?
各质控点能否有明确的控制考证举措或
2
标准?人员能否进行相应技术培训?
重点工序能力、重要参数及工艺操作要求
能否获得确认并保持其有效性?重点工序能否进行管控?
制程异样问题能否获得实时反应及有效
4
解析改良?
现场质量状况能否被记录且可追忆?
能否有明确的操作程序(SOP)?有无受
6
控?能否依据作业指导书操作?
作业指导书能否明确说明工作注意事项
7
及判断标准?
现场使的作业指导书/查验规范是不是最
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新的有效的版本?
现场的查验作业能否吻合查验规范的要
9
?
作业者能否熟****与本工位有关的质量控
10
制重点?
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波及设施操作的作业指导书能否注明设
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备设定的参数?
能否能供给重点设施保护养护计划,并得
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到履行?
重点设施能否能知足产质量量和靠谱性
13
要求?
现场质量状况能否有记录且可追忆?
能否有进行正式的5S活动,工作区整齐
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有序,且管理人员按期检查?
16生产现场能否地区区分明确,物流顺畅?
生产现场能否有违规操作的行为?现场
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次序如何?
重点工序的温度、湿度、光照、通风等管
18
控要求能否被明确履行?
特别产品的寄存、生产、搬运、包装的环
19
境要求能否获得知足?
产品的质量状况能否在现场有显然标示,
20
职工能否认识?
审查员共计
不合格物料的质量状况能否实时向供给
1
商进行通知并追踪供给商的改良举措?
关于供给商供给的新资料能否有质量确
2
认程序?
对原资料的查验记录能否保留,保留期
3
限?有无文件规定?
能否有查验设施或仪器可以查验来料的
4
规格标准?
不合格来料能否获得有效办理?
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6重点工序能否有进行首件确认并记录?
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制程异样问题能否获得实时反应,进行分
7
析,并采纳有效的预防举措?
关于最后的产品能否有足够的查验文件、
8
规范、规格书或抽样计划?
能否进行周期性及靠谱性测试并能供给
9
有关报告?
对成品测试失败能否进行有效解析并推
10
进改良举措实行?
出货时能否有圆满的查验报告?
最后查收的记录能否圆满?
关于在发生质量问题后,能否可以追忆质
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量记录来追究原由?
能否能供给波及的重点的资料、设施用作
14
业方式所做的有关考证报告?
能否能供给近三个月批不合格品办理记
15
?
能否针对发生的批次不合格品拟定纠正
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举措计划并实行?
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审查员
共计
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NO.
审查项目
审查
得
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仪器校验人员能否具备作业认证合格证
1
书?
能否有程序规定对仪器设施进行校订、保
2
养、保护?
能否有仪器清单且拟定校订养护计划并
3
实行、记录?
仪器设施能否能知足产品查验与测试需
4
求?不可以知足之项目如何办理?
作业中使用的仪器能否适归并经过有效
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校订养护?
6查验和丈量设施能否有序地保留和贮
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存?
必需时,查验和丈量设施能否有防调理保
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护?
有特别要求的仪器设施及工装能否有明
8
确的管控要求并履行?
生产,测试中有无未经校订的仪器使用?
能否随机供给最少3份重点查验和试验设
10
备校验报告?
在发现查验和试验设施发生故障和破坏
后,能否拟定了纠正举措?能否议论以前产品查验的有效性?
审查员共计
有无有关的流程对客户提出的要求进行
1
回馈?效率,见效如何?
能否有体系按期认识客户需求(如按期沟
2
通)?
客户提出的品谴责题能否获得实时有效
3
办理并落实?
客户投诉问题能否能要求实时办理关
4
闭?
重点性的资料更正时能否有知会给客户
5
确认?
能否进行客户的满意度检查并有议论程
6
序及标准?
审查员
共计
NO.
审查项目
审查
得
1
能否对退回的产品进行解析,
改良?有无
反应给各部门?
2
能否有特定的人员和流程对不合格产品
/
物料进行办理?
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能否有关于不合格品的办理方法?
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当不合格的改良举措的推动或履行状况
4
不满意时采纳如何的举措?
能否规定对不合格的鉴识和控制
能否有对登记、报告,以及表记不合格产
6
品作规定?
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能否有规定不合格
品纠正后
必然再验
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证?
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交托或开始使用后发现的不合格品能否
采纳合适举措?
假如思疑发运的产品有不合格,能否立刻
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通知顾客?
不合格品退步办理时能否向有关方报告。
对偏离规范的产品,发运前能否获得
顾客的同意?
这些产品能否合适地进行了表记?
能否保留了认同的有效期/数目的记
录?
当认同到期时,能否保证吻合性?
对超期及异样物料能否有明确管束方法
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并履行?
针对采纳返工举措的不合格品,能否进行
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规定的查验和试验并记录?
审查员共计
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