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成都戛纳滨江工程项目管理规划
流程篇
工程部工作流程目录
岗位工作流程类
一、工程部经理岗位工作流程图
二、工程部监理及内业工作流程图
采购控制管理流程类
三、施工单位招标作业流程图
四、甲供材料采购控制流程图
施工现场管理流程类
五、现场签证工作流程图
六、工程变更流程图
1、工程设计变更流程图
2、工程技术核定流程图
3、办理客户工程变更相关手续流程图
七、施工组织设计(或方案)评审流程图:.
八、施工图会审流程图
九、施工现场巡场管理流程图
十、单位工程基础分部结构验收流程图
十一、单位工程主体部分验收流程图
十二、单位工程竣工验收流程图
十三、工程付款审批流程图
一、工程部经理岗位工作流程图
项目工程质量计
施确
前期工作
合
拆
定
二、工程部员工岗位管理流程图
同
工程监理(土建和安装)迁置内业
三并接
过程资料管
组收控
通
织施
一会工
正式施工图三通一平、接收红工程承包合施工许可
图纸会进场通知施工组织设红线交审质监、安监备图制
平
纸
工现场临时设施搭场地原始标高测
工
程
程单施水、电表原始读数
开工报告
总采位工
逐月抄表,每月
采工图
办理《施工单位
进购现场用电安程全验预
水、电使用确认
收、大型机械设备
单》
安全验收
控
进
各
技术方案控制地基处理工基坑围
制采
阶
基坑开挖控制桩基础工程
施监工设成
购周边建
段
原材料、混凝承台基础工定位放线
全
工理程计本
进主体工程施工定位复线
安全检
计文
单单质变过
试桩;桩验收;
每地下室工程文明施
划明
位位量更程
地基验槽;装饰工程施工:.
防水工程
基础工程
技术核定单
接下页
`
其它关键质量
进度控制质
安全文
明成
主体结构验
阶招投标(采购)流
装饰材料考察及
段相关专项施工组
选择装饰施工单位或专业施工
装饰工
进建筑工
进场材料检验填充墙施工
程文明施工检查
程内部
安装质量试验隐蔽验收屋面施工
安全检查
每装饰材料封样无渗漏试验外墙抹灰施
设备安全检查
质量整
月外墙装饰面
夜间施工
工程竣
进窗施工工验收
竣工报
竣告竣告工验
特殊结构质量室内抹灰施
脚手架拆除安
成品保护楼地面施工接下
每签证实物量记
分包单位用
装饰质量检查栏杆施工
周大型设备退场
质量通病整改竣工资料整理腻子施工
进水电费扣款
质量通病复查其它重要工作室内饰面施
工程罚款扣款
通过竣市政配套施工
沉降观测防水施工
实生活区检查
景观工程施工
工序配合协调门施工
际场地内建筑垃
市政配套图设备调试建筑工公共区域施接上页
完
技术核定单程竣工装饰构件施
内业完
水电安装施:.
各工程监理协助内业收集整
市政配套专业图
市
设计变更
市市
政
现场签证单
政招政
配
罚款单
配投配市政
每周会议纪
套水电计量标套配套
对施工单位的资料收集
隐蔽验收单
工开始综合验收采施
竣工资料
工程部组织相关人员对施工单位进行考察
最终竣工验收
竣工资料整理准备归档
工程部组织相关人员对施工单位进行合格供方评定
公司内部验收、交付业主、投入
景观工程、竣工资料、市
三、施工单位招标作业流程图
工程部协助招标办编制标书,
招标机构召开开标会工程质保
工程部协助预算部、招标办与施工单位谈判价格及相关合作事宜四、甲供材料采购流程图
3份,工程、采购部、供应
施工单位报送月计划月用量计划
施工进度文字说明及照
工程部核定形象进施工进度核定
根据工程部提供的施工进
预算部核定用量月用量计划表
根据上述流程确认的用量
工程部安排供应月用量计划表
供应商、施工单位在出库
施工单位在出库点出库单,材质
工程监理现场确认并在出
现场验收单上签字确认并送预算各出库单
每批材料按规定抽样送
现场抽检合格抽检结果
根据工程部施工进度核定
注:零星材料计划施工单位提前施工单位开始使用7-10天报至工程部,经工程部、预算部根据进度及预算量评用量计划
审后由工程部安排供应。
五、现场签证工作流程图:.
因工程变更引起签证(或工程实际需要办理签证)
工程部组织预算部(技术部)现场审核收方
工程部监理签字
预算部审核、预算员签字
工程部、预算部经理签字
工程监理预算部存返回施工
收集存档档单位
六、工程变更流程图
(主要包括:工程设计变更、技术核定和客户变更)
1、工程设计变更流程图:.
工程设计变更通知
技术部
跟
工程部内勤预算部踪
服
务
和
检
现场代表各施工单位监理公司
按变更执行
2、工程技术核定流程图:.
施工单位提出工程实际问题
工程部组织技术部、现场监理公司代表商议处理措施
技术部通报设计院(或现场服务代表)设计不同
由设计院出工
设计院同意后,签署意见,反馈技术部
反馈技术部
工程部内业
现场代表施工单位监理公
按核定内容执行
3、办理客户工程变更流程图:.
客户提出工程变更申请
销售代表在1小时内填写《客户工程变更往返函》
交与技术部内勤
工程部预算部
签署意见后,返回给销售代表
若能进行工程变更,销售代表填写《客户工程变更协议》
客户签字捺印
销售代表持《客户工程变更协议》、《客户工程变更交接表》请相关人员签署意见
销售部技术部工程部预算部财务部
8小时内回复
2小时内回复
产生费用的工程变更
客户再次签字捺印
销售代表复印《客户工程变更协议》后,持《客户工程变更签收表》交与相关人员,
销售部技术部工程部预算部财务部客户
销售代表在交房前到现场检查变更情况,若发现问题,反馈给相关部门进行整改
销售代表在整改后再次复查,直到符合《客户工程变更协议》上的要求
七、施工组织设计(或方案)评审流程图:.
施工组织设计(或方案)
工程部收集、审阅
转发技术部、预算部及监理公司审阅
工程部组织技术部、预算部、监理公司总监进行评审
评审意见反馈施工单位
无异议
工程部负责审核施工单位修改情况
签字通过并实施
八、施工图会审流程图:.
工程部组织设计院、工程预算部、技术部、施工单位、
监理公司、质监站等单位对施工图进行会审
由工程部收集工程部、预算部、技术部及施工单位的会
审纪要,进行审阅汇总
转技术部复核审查会审纪要
转呈设计院进行复查并签字
返回技术部并签字盖章
转工程部组织甲方代表、监理公司总监及质监人员签字
由工程部转发施工单位、监理公司、技术部、预算部并
存档
九、施工现场巡场管理流程图:.
工程部值班经理组织各监理及施工单位责任工长巡场检
查
工程监理监督施工单位整改
工程监理按评分标准对各家单位打分
上光荣榜、评比栏
工程例会通报评比结果
工程竣工后总结、评选优秀施工单位,(为竣工后评定合
格供方的业绩提供依据)
十、单位工程基础分部结构验收流程图:.
工程监理及内业员审查施工单位提交的本工程基础部分质保
资料、隐蔽资料及其它相关工程资料,并提交质监站审核
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质
监站等单位对该工程基础部分进行现场检查验收
收检场改位施
工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监
通
查监,工
过
站等单位对该工程基础部分进行验收总结验理现整单
过核站请施
由施工单位将总结形成单位工程基础分部验收报告
。,质工
通复监单
各单位在基础分部验收报告上签字
施工单位将基础分部验收报告呈报质监站进行备案
工程部及施工单位将基础备案表归档,转呈拓展部一份工程部及施工单位将基础备案表归档
准备办理商住楼预售许可证
由工程部转呈发展部一份基础备案表,由发展部准备办
理商住楼预售许可证
十一、单位工程主体部分验收流程图:.
工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程主体部分的质
保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料,并提交质监站审核
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质
监站等单位对该工程主体部分进行现场检查验收
场改位施
工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监
监,工
站等单位对该工程主体部分进行验收总结理现整单
计站请施
由施工单位将总结形成单位工程主体分部验收报告
院、质工
复设监单
各单位在该工程主体分部验收报告上签字
施工单位将主体分部验收报告呈报质监站进行备案
工程部及施工单位将基础备案表归档
十二、单位工程竣工验收流程图:.
工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程所有质保资
料、隐蔽资料及其它相关工程资料,并提交质监站审核
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质
监站等单位对该工程进行全面检查初步验收(即初验)验监整施
收改
理工
通,
工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监检单
过现
查场位
站等单位对该工程的初步验收进行总结
改次单施
工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质。
整再工
核计监监施
施工单位将竣工验收记录形成该单位工程竣工验收报告,站理工
通院
、、单
过
复设质请
。
各单位在竣工验收报告上签字
施工单位将本工程竣工验收报告呈报质监站进行备案
、工程付款审批流程图工程部及施工单位将该工程竣工验收报告进行归档管理
十三
承包单位报付款申请报告
工程管理部经办人员审核形象进度;附质
预算部经办人员进行审核,确定付款金额:.
预算部经办人员出《工程款支付凭据》
预算部经办人及经理审核签字
工程部相关人员复核签字、监理工程师签字
财务部相关人员复核签字
授权代表签字
工程管理部内业通知承包单位领款管理篇
一、质量管理
开工准备阶段管理
,并积极配
合乙方办理乙方应办理的有关手续。
、掌握合同及施工图预算,并以此作为管理工作的依据。
,认真审图,并提出书面意见。
,并编写会审意见或会议纪要。
,并根据工程实际情况,提出合理的经济的切实可行
的施工方案和施工组织措施,并提出会审意见。
“三通一平”的完善工作,按合同约定日期及时与施工单位办理临时用
水、用电和施工场地交接、签证手续。
。
(坐标点和水准点),并组织对建筑物放
线坐标点的复核签证。
,作好开工记录。
施工阶段质量管理
:创优质工程
:
工程施工前,施工单位要向甲方工程部及监理工程师上报工程创优技术措:.
施及施工方案,经监理工程师和甲方代表审核,工程部经理签字后实施;施工
单位未报工程创优技术措施方案,对施工单位理以2000-5000的罚款,并停止
施工作业;未经审查就实施或未按所报方案实施的,对施工单位处以每次
2000-5000元罚款;对未认真审查使不合理的施工方案用在工程中,或未监督施
工单位按所报方案实施,造成质量事故的,对监理工程师及甲方代表处以
100-1000元罚款,对施工单位处以10000-50000元的罚款。
:定期或不定期检查施工单位的工作,讨论解决
合同实施过程中存在的问题。做好监理日记、会议记录、纪要。重大问题应上
报分管副总经理,经理与管理主管要定期抽查各监理工程师的管理日记,督促
完成会议记录、纪要。甲方代表、专业监理工程师要定期抽查施工单位的施工
交底、施工日记等。
:
(1)对工程形象进度心中有数;
(2)对施工人员活动情况心中有数;
(3)对各承包单位交叉施工情况心中有数;
(4)对主要材料、设备进场情况心中有数;
(5)对设计修改,变更情况心中有数;
(6)对分项、分部工程的质量情况心中有数;
(7)对工程款的拨付情况心中有数;
(8)对存在的主要问题情况心中有数;
(9)对施工场地的安全情况心中有数;
,就要监督施工单位按合同约定的单位工程质量等级,明确分:.
项、分部工程质量等级要求,以作为施工质量控制的依据。加强对分项、分部
工程的质量监控。因为分项、分部工程质量等级达到了目标,单位工程的质量
等级也就达到合同约定的目标。
,建立健全质量保证体系和保证措施;安全保证体系和保证
措施,并切实付诸实施。工程部经理应带领属下管理工程师对辖下施工单位的
项目班子进行调查和考评,对不符合要求者,应坚决要求更换。
、半成品、构件质量的监控。材料合格证、“两强”实验
资料,须先经管理工程师验收、签证后方可进场并用于工程上,对于不符合要
求的,坚决制止用于工程上;对于代用材料应按管理程序,上报工程部经理审
定后方可代用。
、型号、技术参数是否符合要求,并经监理工程师和预
算工程师验收、签证方可进行安装,如有出入,要及时上报公司处理。
,并按要求作好沉降观测
资料,并及时上报工程部经理。
,做好轴线坐标放样和轴线复核。
、钢筋、砌体、抹灰和安装工程的质量保证措施,
必须经过专业管理工程师与经理对每道工序的验收方可进行下一道工序的施
工。
进度管理
:总工期定540日历天,详后附表
,就要监督施工单位按合同约定的总工期编制工程形象进度计
划,并以之作为进度控制的依据,实际施工进度,若进度延缓,应根据变化了:.
的情况及时提出相应的调整措施。如明确调整进度计划的须经工程部经理审核
后报工程部经理批准,方可实施。
±;主体封顶;装修、安
装;全面竣工四大阶段来进行控制。每一阶段形象进度计划应按期或提前完成,
则单位工程合同约定的工期竣工就有保证。并应利用经济手段,按合同约定工
期的奖罚条件分解到四大阶段来进行奖罚。对于未能按形象进度计划完成的分
项、分部工程,应提出顺延工程进度款的支付或扣付该项部分工程款的建议,
报工程部经理和经理审批。
。顺延的理由要充分,并应分清
主导或非主导工序,以合同为依据,事实与数据为基础,于72小时内给予合理
的认定,
,以免因设计更改导致工期顺延或增补工程量。
,防止相互
影响而引起的工期顺延,甲方分包单位与总包单位之间的冲突,原则上,甲方
分包单位应服从总包单位的统一管理,甲方现场代表应组织双方或多方的技术
交底与施工组织的穿插和融合。
,甲方的工作应及时完成,以免因配合不当而导致工期
相应顺延,原则上,对方(含质检、设计与其它政府部门)来函及问题,须于
三天内予以答复或解决,不能解决的,应书面澄清原因,取得对方的谅解,不
得无故拖延。
,原则上按合同执行,但专来工程师与工程经理或预算
师有权对拨付时间予以调整,以利于施工单位的积极性和予以惩戒,提前拨付
应上报公司审定后,方可拨付。付款单签字程序由预算师、监理工程、甲方代:.
表、工程部经理履行。
、预见性,计划要科学、周密、务实,提
前做好各分项材料的考察工作,确保施工单位在计划时间节点内进场,避免出
现停工待料现象。
安全文明施工及环保管理
:
创建标化文明工地
:监理工程师和甲方代表应对施工单位的安全
文明施工方案和各种专项施工方案进行审查,对其合理性、可行性进行分析、
评价。经甲方工程部经理签字认可后方可实施。未经审查就实施的对施工单位
处以1000-3000元罚款;对未认真审查,使不合理的安全文明施工方案在实施
中造成事故的,对监理工程师及甲方代表处以100-1000元罚款,对施工单位处
以10000-50000元的罚款。
:工程部定期组织现场安全文明施工检查,周检查
时间为每周五上午10:00-12:00;节假日前后进行节假日安全检查(详见巡场
制度)。
(1)施工现场必须设置明显的标牌(五牌一图由我公司统一设置带有我公司标
志的底纹),标牌的内容及形式必须由施工单位拟定,并交由甲方现场代表审定
批准后,方能付诸实施,切勿乱写乱画。标牌上必须正确定出工程项目名称、
建筑面积及结构类型、建设单位、设计单位、建设监理单位、施工单位项目经
理和建设单位派驻现场代表人的姓名、开工日期、《文明施工责任书》批准文号、:.
施工平面布置图等,还应有安全生产管理制度板、消防保护管理制度板、场容
卫生环保制度板。
(2)施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。
(3)施工现场的管理人员、施工人员应当佩戴证明身份的证卡,佩戴安全帽、
工人要穿工装背心;非施工人员不得擅自进入施工现场。此证卡内容及形式由
施工单位拟定,并交由甲方审定批准后,方能实施。进出机械、车辆进出场必
须有通行证或由甲方规定的出门条方可进出,临主街工地大门由我公司统一派
设保安守卫。
(4)施工单位在施工前,必须在甲方规定的区域内布置临设,并必须将所有的
施工总平面布置图交由甲方审定批准后,方能付诸实施。
(5)施工单位在施工现场周边设立围护设施,属临街和居民居住区在建工程的,
应当设置封闭式围护设施作业,工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水,
保持工地周边整洁。
(6)施工现场临时道路及堆场必须硬化,同时应确保进出道路通畅、平整、坚
实,每天设专人打扫场地及施工道路以保持干净整洁,施工现场应有可靠的排
水措施,施工污水沉淀排入甲方指定的地方,排水系统处于正常的使用状态。
(7)施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施,堆放大宗材
料、成品、半成品和施工机具设备,减少二次倒运与搬迁,不得侵占场内道路
及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、
休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面,工人操
作应做到“活完料净脚下清”。
(8)施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作;职工食堂应符合《中华
人民共和国食品卫生法》规定的标准,并办理《卫生许可证》;食堂工作人员必:.
须先体检、培训合格后方可上岗;发现传染病人和疑似传染病人,及时救治并
向卫生防疫机构报告。
(9)遵守国家有关环境保护的法律规定,采取有效措施控制施工现场的各种粉
尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
(10)严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场内建立和执
行防火管理制度,设置符合要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易
发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时,应当采取特殊的消防
安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。
(11)在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作,施工组织设计应有保卫
措施方案,落实社会治安综合治理工作责任制;遇有治安突发事件,必须立即
向公安机关汇报,不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的,必须立即按有
关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施
工区和生活区,做好宿舍的卫生及安全管理,做到窗明地净,生活用品叠放整
齐,并做好宿舍安全用电及消防预防措施。
(12)施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽,安全帽的颜色应便
于区分;高空作业,必须系安全带,做到高挂低用及牢固,设置必要的警戒,
严禁高空坠物。施工单位工人不得从柱子钢箍上下,钢筋骨架无论其固定与否,
不得在上行走,特别是板筋,必须要“安全第一”。
(13)施工单位作业人必须穿着统一的标准建筑背心上班,且每周必须清洗一
次。
(14)施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告,不得
擅自处理。在不放坡、
场代表批准的护壁措施;外运土方时,应办理“渣土弃置许可证”,并作好周边:.
环境的清洁卫生;在出入口20米内应铺设草垫;在施工中,必须派员清洁污染
路面,在施工后必须对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方,应距离围墙
50cm,距离操作人员100cm以上,;电缆两侧1m
范围内应采用人工挖掘。
(15)施工单位在主体及装修施工时,必须作好外架的搭设和安全网的挂贴,
其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方批准后,方能实施,脚手架的搭设
应遵照《脚手架搭设的安全要求》,特别需注意对只图施工方便、随意拆除外架
连墙杆而影响脚手架安全的情况的监管。
(16)施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械(如
塔吊、门字架等),必须有劳动局颁发或施工单位质安科核定的使用许可证,方
能使用。相邻工地的塔吊,各施工单位应相互协调,不得发生塔吊碰撞事故。
(17)施工单位在施工现场,应随时有施工负责人,不得存在无施工负责人的
现象,如施工负责人不在,应指定临时负责人。
(18)施工单位项目经理或责任工长在上班时,应准时来到施工现场,如有急
事,应向甲方现场代表请假批准,我公司现场代表对其的考核结果,将作为衡
量施工单位管理水平的一个重要依据。
(19)在夜间施工时,施工单位必须有管理人员值班,管理人员值班名单应上报
甲方。
(20)为了便于衔接,甲方实行现场周例会制度,时间、地点由甲方届时通知,
各施工单位项目经理、责任工长必须准时参加,不得无故迟到或缺席,每迟到
一分钟,罚款50元。甲方对施工单位的管理实行目标责任制,即每周例会时提
出下周计划(包括质量、进度、安全、文明施工),同时检查本周计划完成情况。
(21)在施工前,各施工工长应以书面形式向施工工人作好安全技术交底,并:.
作好文字记录,随时接受甲方现场代表的督查。
(22)为了维护建设场地周边的花园、环境,施工单位必须教育工人爱护一草
一木,严禁践踏、污染、破坏。
(23)对于违反《管理要责》中任一条者,我公司将酌情处以50—5000元的罚
款。
(24)在各施工单位开工前,我方将组织施工单位项目经理、责任工长自学“安
全文明施工管理办法”、“质量监控措施”及相关文件,成绩不合格者取消其
承建资格。
(25)基础施工:基坑维护必须符合安全文明施工管理条例标准要求,土方开
挖时必须设专人清洗道路,保持干净整洁。
(26)工地大门出口设置洗车场,出工地车辆未经冲洗不得擅自出场,以保持
街道的清洁卫生,维护我公司的品牌形象。
以上细则,施工单位和监理工程师必须严格执行,因执行不力造成不良影
响的,对施工单位处每次以500-1000元的罚款,对相关监理工程师处每次以
50-100元的罚款。
成本管理
,应由工程部会同预算部、材料部对承接单位和待选材料先进行考
察,再由工程部提供技术指标,预算部提供经济指标,材料部提供侯选单位,
进行多家比较谈判,经工程部经理与审计部经理核定后,报分管工程副总经理
审定。召开定标评审会,并填写定标备案表备案,原则上,10万以上的合同须
经律师加签意见。合同的谈判应跟上工程进度的需要,不得因合同延迟签定而
影响工程进度。合同条款中技术与经济指标应用,力求详实、准确、合理控制
造价和资金拨付。合同一经签定并抄送财务部。,预算部应会同工程部、材料部:.
拟定资金拨付计划并做好保密工作,上报公司副总及总经理,同时抄送财务部。
,甲方现场代表工程师要随时掌握工程形象进度,对签证或
变更引起的造价增减及时反馈给工程经理与审计部,对成本指标进行调整。在
资金拨付上,要充分利用和完善电脑网络,作好调整资金拨付计划,造价工程
师对付款单的准确性负第一责任,工程主管和经理负第二责任,不得造成拨付
程序和数额失误。
,提供施工预算、竣工决算、
月报表、形象进度所完成工程量,进度款中须要甲方核定的材料、设备单价一
式三份,一份报工程部了解,掌握情况用,一份送审计部、材料部审核签认。
“三控制,一提高”应贯穿到建设的全过程(可行性报告与决策、
初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段),并应主动管理,控制在前。项目
进入建设阶段仍然要对可靠性、实用性、经济性、合理性进行管理。预算部应
同类似的项目造价对比,提出造价变化分析,项目管理人员应对地基基础方案、